QSW 01.02.01 年度業(yè)務計劃(doc)
| | | 年度業(yè)務計劃 年份： 年 部門：公司辦 |業(yè)務計劃主 | | | |要目標和內容 | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | |提供主要 | | |業(yè)務計劃數據 | | 版次: 第 頁, 共 頁 | | | 年度業(yè)務計劃 年份： 部門： |業(yè)務計劃主 | | | |要目標和內 | | | |容 | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | |１ 供貨質量 |3 合同履約率 |4 客戶滿意度 | |月份 |計劃 |實際 |月份 |計劃 |實際 |月份 |計劃 |實際 | |１ | | | | | | | | | |２ | | | | | | | | | |３ | | | | | | | | | |４ | | | | | | | | | |５ | | | | | | | | | |６ | | | | | | | | | |７ | | | | | | | | | |８ | | | | | | | | | |９ | | | | | | | | | |10 | | | | | | | | | |11 | | | | | | | | | |12 | | | | | | | | | |合計 | | |合計 | | |合計 | | | 版次: 第 頁, 共 頁 | | | 年度業(yè)務計劃 年份： 部門： | 業(yè)務計劃主| | | |要目標和內 | | | |容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |１工業(yè)總產值 |2產量 |3 產品返工率 |4 |５ 勞動生產率 | | | | |產品加工廢品率| | |月份 |計劃 | 年度業(yè)務計劃 年份： 部門：質保部 |業(yè)務計劃主 | | | |要目標和內容| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | |提供主要 | | |業(yè)務計劃數據| | | | | | | |月份 | | 年度業(yè)務計劃 年份： 部門：技術部 |業(yè)務計劃主要| | | |目標和內容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施方案| | |及措施 | | |提供主要業(yè)務| | |計劃數據 | | 版次: 第 頁, 共頁 | | | 年度業(yè)務計劃 年份： 部門：財務部 |業(yè)務計劃主 | | | |要目標和內 | | | |容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |具體實施 | | |方案及措施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |１產品銷售收入 |2 產品銷售利潤 |3 產品銷售 |4內部質量 |4外部質量 | | | |資金回籠率 |損失率 |損失率 | |月份 |計劃 | 公司級數據清單 年度: |序號|數據和資料內容 |目標值 |提供部門 |提供頻次|使用何種圖表 | | | | | | |進行比較 | |1 |(現行價)工業(yè)總產值(萬|1500 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| | |元) | | | | | |2 |產量(萬套) |120 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |3 |產品返工率(PPM) |3600 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |4 |產品加工廢品率(%) |1.8 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |5 |勞動生產率(萬元/人) |16.3 |制造部 |月 |趨勢圖/直方圖| |6 |供貨質量(PPM) |160 |供銷部 |月 |趨勢圖/直方圖| |7 |合同履約率(%) |95 |供銷部 |月 |趨勢圖/直方圖| |8 |顧客滿意度(%) |90 |供銷部 |月 |趨勢圖/直方圖| |9 |產品銷售收入(萬元) |600 |財務部 |月 |趨勢圖/直方圖| |10 |產品銷售利潤(萬元) |120 |財務部 |月 |趨勢圖/直方圖| |11 |產品銷售資金回籠率(%)|90 |財務部 |月 |趨勢圖/直方圖| |12 |內部質量損失 |11% |財務部 |月 |趨勢圖/直方圖| |13 |外部質量損失 |1.5% |財務部 |月 |趨勢圖/直方圖| |14 |成品一次不良率(PPM) |800 |質保部 |月 |趨勢圖/直方圖| |15 |外協(xié)件進貨合格率(%) |93 |質保部 |月 |趨勢圖/直方圖| |16 |滾子進貨批次合格率(%)|85 |質保部 |月 |趨勢圖/直方圖| |17 |保持器進貨批次合格率(|95 |質保部 |月 |趨勢圖/直方圖| | |%) | | | | | |18 |設備非計劃停機率(%) |2 |技術部 |月 |趨勢圖/直方圖| |19 |設備完好率(%)...
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