xx軟件公司質量手冊
分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 質 量 手 冊 （XX／ZGA－2002） xxx軟件產業(yè)有限公司 二OO二年二月二十日 批 準 頁 擬 制： 審 核： 批 準： 發(fā) 布 令 本公司依據(jù)GB／T19001：2000《質量管理體系 要求》標準，編制完成了重慶市xxx軟件產業(yè) 有限公司《質量手冊》，現(xiàn)予以批準發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。 貫徹 GB／T19001：2000 族標準，建立、實施質量體系并持續(xù)改進其有效性，必將大大推進公 司質量管理科學化、規(guī)范化和程序化的進程。 本《質量手冊》是公司質量管理體系的文字描述，是公司進行質量管理的法規(guī)性文件， 是指導我們建立、實施并持續(xù)改進質量管理體系的綱領和全體員工的質量行為準則，公 司各部門和全體員工都必須遵照執(zhí)行，本公司制定的其它任何文件都不得與之相矛盾。 本《質量手冊》由管理者代表負責組織實施，質量部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 總 經 理： 年 月 日 任 命 書 為了建立、實施并持續(xù)改進公司的質量管理體系，加強對質量管理體系運作的組織 領導，根據(jù)GB ／T19001：2000《質量管理體系 要求》標準規(guī)定和本公司質量管理體系工作的需要，特任命胡曉華副總經理為我公司管理 者代表，其職責為： 1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； 2. 向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 3. 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 4. 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總 經 理： 年 月 日 目 錄 0.1公司概況 1 0.2組織機構圖 2 0.3質量管理體系結構圖 1 0.4質量管理體系過程職責分配表 1 1.0質量手冊說明 1 2.0 引用標準 1 3.0 適用范圍 1 4.0質量管理體系 1 4.2.3文件控制程序 1 4.2.4質量記錄控制程序 1 5.0管理職責 1 5.4策劃…………………………………………………………………………………………………………………………… 5.4.2質量管理策劃控制程序 1 5.5職責、權限與溝通 1 5.6管理評審控制程序 1 6.0資源管理 1 6.2人力資源管理程序 1 6.3設施和工作環(huán)境管理程序 1 7.0產品實現(xiàn) 1 7.1產品實現(xiàn)的策劃控制程序 1 7.2與顧客有關的過程控制程序 3 7.3設計和開發(fā)控制程序 1 7.4 采購控制程序 1 7.5生產和服務提供的控制程序 1 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 1 8.0 測量、分析和改進 1 8.2.1顧客滿意程度測量程序 1 8.2.2內部審核程序 1 8.3不合格品控制程序 1 8.4數(shù)據(jù)分析控制程序 1 8.5改進控制程序 1 附： －《任命書》 －《發(fā)布令》 －《質量記錄清單》 0.1公司概況 重慶市xxx軟件產業(yè)有限公司是一家已穩(wěn)健運營八年的高科技企業(yè)，以計算機硬件、 軟件及系統(tǒng)集成產品的開發(fā)、生產、安裝和服務為主導產業(yè)，兼營代理國內外品牌電腦 、防盜報警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)的代理、設計、安裝。產品 在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務、保險、證券、電信、事業(yè)機關、企業(yè)、學校 、酒店、房地產、機械制造等行業(yè)得到了廣泛的運用。 公司目前是重慶規(guī)模最大的計算機軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。在大型網絡設計、綜合 布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺的開發(fā)設計、分布式數(shù)據(jù)庫應用，網絡平臺業(yè)務 系統(tǒng)的設計開發(fā)等方面具有一定的能力。 公司設有行政部、財務部、商務部、質量部、市場部、方案中心、工程技術部、研發(fā) 中心、售后服務部、生產部等10個部門。公司總部設在重慶市江北區(qū)，總面積兩千余平 方米，其中有寬敞明亮、布局合理的辦公區(qū)，有功能齊備的電教培訓室，有覆蓋面廣、 應用性強的網絡通信實驗室，為公司進行產品開發(fā)、實驗、培訓、驗證等提供了必要的 資源保障。 科技時代，以人為本，xxx已建立了良好的激勵、競爭、考核機制，為活躍在不同崗位上 的xxx員工提供了盡展個人才能的空間。xxx現(xiàn)有科技人員40余名，多數(shù)已成為獲得不同 網絡產品國際認證資格的工程師。高學歷、專業(yè)強、年輕化是xxx60余名員工的顯著特點 。他們知識結構新，善于探索，為xxx高層次的技術創(chuàng)新奠定了堅實的基礎。 xxx注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等 機構的鼎力支持。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓中心聯(lián)合創(chuàng)辦 全日制軟件工程學校。 同時，xxx也注重與國際、國內著名廠商建立良好的伙伴關系，從而獲取產品供應、 技術支持、人員培訓、售后服務等上游資源，充分保障了終端用戶的需求。 xxx先后被市科委、市信息產業(yè)局認定為“高新技術企業(yè)”和“軟件企業(yè)”。同時還成為 重慶市首批被國家信息產業(yè)部批準認定為“計算機系統(tǒng)集成三級資質”的八家高科技企業(yè) 之一。 xxx科技的代表性產品有：xxx客戶服務中心（適用于銀行、保險、證券等行業(yè)），xxx中 間業(yè)務平臺（適用于銀行、電力、燃氣等行業(yè)），xxx視頻會議系統(tǒng)（包含VOD點播系統(tǒng) ）、xxx社會養(yǎng)老保險管理系統(tǒng)、xxx發(fā)票稽查舉報管理系統(tǒng)、xxx網絡化數(shù)碼監(jiān)控系統(tǒng)（ 適用于各行業(yè)）、智能交通控制系統(tǒng)、xxx通用路橋聯(lián)網收費管理系統(tǒng)、xxx智能建筑自 控系統(tǒng)，xxx校園網綜合信息管理系統(tǒng)（適用于小學、中學、大中專院校）、xxx企業(yè)綜 合信息管理系統(tǒng)（包含企業(yè)MIS、企業(yè)ERP、企業(yè)MRP- ii，企業(yè)OA，企業(yè)PDM，制藥企業(yè)GMP）、xxx事業(yè)單位辦公自動化管理系統(tǒng)等產品。 公司為適應現(xiàn)代管理需要，建立了企業(yè)內部信息網，以實現(xiàn)管理的及時和高效。 公司經營宗旨為“幫助企業(yè)信息化”。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產力和競爭力，以“追求 個人與社 的共同發(fā)展”為基本理念，以“團隊、奉獻、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產 業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產業(yè)的發(fā)展，為推動人類社會的共同進步而努力。 法人代表：陳秀祥 聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264 公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路76號光宇大廈15樓 郵編：400020 公司網址：www.helpsoft.com.cn E-mail： cqhelp@sina.com 0.2組織機構圖 公司的組織機構如下圖所示： 0.3質量管理體系結構圖 公司的質量管理體系結構如下圖所示： 0.4質量管理體系過程職責分配表 | | |職能部門 | | | | | |體系要求 | |4.1 總要求 | |5.1管理承諾 | |6.1資源提供 | |7.1 產品實現(xiàn)的策劃 | |8.1總則 |○ |☆ |○ |○ | |基本的軟 | | | | | |件文檔 | | | | | | |軟件設計說明 |軟件設計說明 |概要設計說明 |在對應于大規(guī)模| | | | | |軟件所規(guī)定的文| | | | | |件的基礎再進一| | | | | |步細分 | | | | |詳細設計說明 | | | | | |數(shù)據(jù)庫設計說明 | | | |使用說明 |使用說明 |用戶手冊 | | | | | |操作手冊 | | | |測試計劃 |測試計劃 |測試計劃 |測試計劃 | 備注： 1. 小規(guī)模軟件 源程序行數(shù)小于5000的軟件； 2. 中規(guī)模軟件 源程序行數(shù)為10000~50000的軟件； 3. 大規(guī)模軟件 源程序行數(shù)為100000~500000的軟件； 4. 特大規(guī)模軟件 源程序行數(shù)大于500000的軟件； c. 產品標識、包裝、儲存等要求等。 4.4.3.2 系統(tǒng)集成產品設計和開發(fā)輸出方式一般包括： a. 設計說明書； b. 完整的設計圖紙（包括施工方案、施工圖和施工說明等）； c. 物資采購清單； d. 工程驗收準則； e. 安裝、維護、使用說明書等。 4.4.4 為確保設計和開發(fā)輸出的充分性和適宜性，設計和開發(fā)的上述輸出方式在發(fā)放前，應 得到有關責任人的批準。 4.5 設計和開發(fā)評審 4.5.1 評審目的 a. 評價設計和開發(fā)結果滿足要求的能力； b. 識別滿足要求還存在的任何問題并提出必要的措施。 4.5.2 評審時機 根據(jù)公司所設計開發(fā)的軟件、系統(tǒng)集成項目的復雜程度，評審安排在以下階段進 行： a. 軟件產品在完成測試后； b. 系統(tǒng)集成產品在提出初步設計方案后； 上述評審要求應在編制設計和開發(fā)計劃書時作出安排。 4.5.3 評審方式 評審一般采用評審表會簽審核的方式進行，也可在網絡上采用電子郵件會審的方式進行 。對 復雜、大型的軟件系統(tǒng)或系統(tǒng)集成項目，采用會議方式進行評審。 4.5.4 評審部門和人員 4.5.4.1 軟件的設計和開發(fā)評審由研發(fā)中心經理主持，與評審內容相關的部門代表參 加，必要時，邀請有關專家和用戶代表參加會議評審。 4.5.4.2 系統(tǒng)集成項目的評審由方案中心經理主持，項目組長及工程技術部代表參加。 4.5.5 評審內容 4.5.5.1 軟件設計評審內容 a. 《項目設計委托書》； b. 《軟件需求說明書》； c. 《軟件設計說明書》； d. 《軟件測試計劃》； e. 《軟件測試分析報告》。 4.5.5.2 系統(tǒng)集成設計評審內容 a. 《項目設計委托書》； b. 對集成現(xiàn)場調查的相關資料； c. 初步設計方案（包括設計圖紙和設計資料）。 4.6 設計和開發(fā)驗證 4.6.1 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，研發(fā)中心和方案中心依據(jù)軟件項目、系統(tǒng)集項 目 成開發(fā)計劃書所策劃的安排，開展軟件、系統(tǒng)集成或設計和開發(fā)的驗證活動。 4.6.2 驗證方法 4.6.2.1 軟件設計和開發(fā)驗證方法 a. 將新項目的設計方案與已經證實的類似項目的設計方案進行比較，以證實新項目的 設計和開發(fā)輸出能滿足設計輸入的要求。 b. 由方案中心軟件測試人員按測試計劃對軟件進行測試，編制測試分析報告，通過對 照軟件需求說明、軟件測試計劃，對測試分析報告進行校審批準簽字方式認定軟件 已實現(xiàn)規(guī)定的輸入要求。 4.6.2.2 系統(tǒng)集成設計和開發(fā)驗證方式 a. 將新項目的設計方案與已證實的類似項目的設計方案進行比較； b. 通過設計和開發(fā)輸出的設計文檔發(fā)布前對其評審的方式，即采用對設計方案進行校 審批準簽字的方式進行驗證。 4.6.3 由研發(fā)中心和方案中心保存對軟件、系統(tǒng)集成設計和開發(fā)驗證結果及 采取任何必要措施的記錄。 4.7 設計和開發(fā)確認 4.7.1 為確保軟件、系統(tǒng)集成產品的設計和開發(fā)輸出滿足規(guī)定的使用要求 或已知的預期用途的要求，研發(fā)中心和方案中心依據(jù)軟件或系統(tǒng)集成產品設計和開發(fā)計 劃 書的安排，進行設計和開發(fā)確認。只要可行，確認的安排應在產品交付或實施之前進行 。 4.7.2 確認部門及人員 4.7.2.1 軟件產品設計和開發(fā)確認由研發(fā)中心組織，項目負責人、主研人 員、測試人員、項目管理人員參加，可行時，邀請顧客代表參加。 4.7.2.2 系統(tǒng)集成產品設計和開發(fā)確認由方案中心組織，項目負責人、工程技術部代表參加， 可行時，邀請顧客代表參加。 4.7.3 確認內容 4.7.3.1 軟件設計和開發(fā)輸出確認內容： a. 軟件設計和開發(fā)說明書； b. 軟件測試計劃及測試分析報告； c. 用戶試用報告等。 4.7.3.2 系統(tǒng)集成產品設計和開發(fā)輸出確認內容： a. 項目設計說明書； b. 施工圖紙及施工方案； c. 完工測試報告等。 4.7.4 軟件產品設計和開發(fā)輸出的確認結果記錄和采取任何必要措施的記錄，分別由研 發(fā)中心和方案中心保存。 4.8 設計和開發(fā)更改控制 4.8.1 更改識別 對已經設計和開發(fā)評審、驗證或確認的設計和開發(fā)結果（包括各階段成果）的更改均為 對 設計和開發(fā)的更改，必須進行控制。 4.8.2 更改控制 4.8.2.1 更改應由更改申請人填寫《更改申請通知單》，將更改理由，更改前后的狀 況等內容填 在通知單上。更改實施前必須經項目負責人審核，業(yè)務副總經理批準，重大 項目由總 經理批準。更改可采用刮改、劃改或換頁等方式進行。 4.8.2.2 根據(jù)更改的類型、復雜程度、更改內容...
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