××閥門有限公司質(zhì)量手冊
目 錄 0審批令 ----------------------------------------------- 2 1.簡介 ------------------------------------------------ 2 2組織圖 ------------------------------------------------ 3 3質(zhì)量管理體系過程職責分配表----------------------------- 4 4.質(zhì)量管理體系------------------------------------------ 4 4.1文件控制程序 ---------------------------------------- 6 4.2質(zhì)量記錄管理程序 ---------------------------------- 9 5.0管理職責 ------------------------------------------ 10 5.1質(zhì)量方針 ------------------------------------------ 10 5.2管理策劃控制程序------------------------------------ 11 5.3職責和權(quán)限------------------------------------------ 12 5.4管理評審控制程序------------------------------------ 15 6.0資源管理-------------------------------------------- 16 6.1人力資源 ------------------------------------------- 17 6.2設施和工作環(huán)境控制程序------------------------------ 18 7.0產(chǎn)品實現(xiàn) ------------------------------------------- 23 7.1實現(xiàn)過程的策劃程序 --------------------------------- 23 7.2 顧客相關(guān)過程控制程序------------------------------- 24 7.3設計和/或開發(fā)-------------------------- ---- 24 7.4采購控制程序--------------------------------------- 25 7.5生產(chǎn)和服務的運作控制程序----------------------------26 7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序----------------------------29 8.0測量、分析和改進 -----------------------------------30 8.1 顧客滿意度測量程序----------------------------------31 8.2 內(nèi)部審核程序----------------------------------------32 8.3過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序---------------------------- 33 8.4不合格控制程序-------------------------------------- 34 8.5數(shù)據(jù)分析控制程序------------------------------------ 35 8.6改進控制程序---------------------------------------- 36 附一：質(zhì)量目標------------------------------------------37 附二：生產(chǎn)工藝流程圖----------------------------------38 審批令 |ISO9001：2000質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準。 | | 本手冊依據(jù)ISO9001：2000與本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況編寫，總經(jīng)理批 | |準后實施. | | 本手冊是本公司質(zhì)量體系綱領性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。 | |本手冊自發(fā)行日開始實施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。 | |正式授權(quán)任命 李國良為管理者代表,執(zhí)行質(zhì)量手冊內(nèi)容各項要求。 | | | | 總經(jīng)理： | 日期： | 1. 0簡介 | 企業(yè)創(chuàng)立日期： 1990年11月 | |企業(yè)注冊資本：270萬 | | 企業(yè)介紹： | |本企業(yè)是一家專業(yè)和生產(chǎn)不銹鋼閥門等的民營企業(yè)。本公司實力雄厚，生產(chǎn)| |技術(shù)先進，產(chǎn)品為專利產(chǎn)品。 | |本公司生產(chǎn)設備齊全、先進。為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供了有力的保障。 | |本公司有專業(yè)技術(shù)人員多人。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進步要求。 | | | | 企業(yè)地址：臺州市路橋區(qū) | | 電話：0576—2470223 | | 傳真：0576—2470223 | |郵政編碼：318050 | | 企業(yè)本公司房面積：一千五百平方米 | | | | 主要產(chǎn)品：不銹鋼閥門等 | |主要客戶： | |國內(nèi)及國際市場 | 2組織圖 3質(zhì)量管理體系過程職責分配表 |體系要求 |總經(jīng)理 |管代 |生產(chǎn)科 |綜合辦 |技質(zhì)科 | |4質(zhì)量管理體系 |▲ |△ |△ |△ |△ | |4.2.3文件控制 | |△ |△ |▲ |△ | |4.2.4質(zhì)量記錄控制 | |△ |△ |▲ |△ | |5.1管理承諾 |▲ |△ |△ |△ | | |5.2顧客為中心 |▲ |△ |△ |△ |△ | |5.3質(zhì)量方針 |▲ |△ |△ |△ |△ | |5.4策劃 |▲ |△ |△ |△ | | |5.5職責、權(quán)限與溝通 |▲ |△ | |△ | | |5.6管理評審 |▲ |△ |△ |△ |△ | |6.1資源提供 |▲ |△ |△ |△ |△ | |6.2人力資源 |△ |△ |△ |▲ |△ | |6.3設施 | |△ |▲ |△ | | |6.4工作環(huán)境 | |△ |▲ |△ | | |7.1實現(xiàn)過程的策劃 | |△ | |△ |▲ | |7.2與顧客有關(guān)的過程 |△ |△ |△ |▲ | | |7.3設計與開發(fā) | |△ |▲ |△ |△ | |7.4采購 |△ |△ |△ |▲ | | |7.5生產(chǎn)與服務的運作 | | |7.5．1生產(chǎn)和服務提供的控制 | | |▲ |△ |△ | |7.5．2生產(chǎn)和服務過程的確認 |不適用 | |7.5．3標識和可追溯性 | | |▲ | | | |7.5．4顧客財產(chǎn)（不適用） | | |7.5．5產(chǎn)品防護 | | |▲ | | | |7.6測量和監(jiān)控的控制 | |△ |△ |△ |▲ | |8.1測量、分析和改進總則 |△ |▲ |△ | |△ | |8.2.1顧客滿意 | |△ |△ |▲ | | |8.2.2內(nèi)部審核 |△ |▲ |△ |△ |△ | |8.2.3過程的監(jiān)控和測量 | | |△ | |▲ | |8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 | |△ |△ |△ |▲ | |8.3不合格控制 | |△ |△ | |▲ | |8.4數(shù)據(jù)分析 | |▲ |△ |△ |△ | |8.5改進 |△ |▲ |△ |△ |△ | ▲: 主要職能 △：相關(guān)職能 4.質(zhì)量管理體系 1 目的：本公司依據(jù)ISO9001:2000標準，建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過建立和實 施質(zhì)量管理體系確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時通過有效 的應用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。 2范圍：本公司的質(zhì)量管理體系適用于本公司生產(chǎn)、銷售不銹鋼閥門。 3職責 3.1總經(jīng)理負責領導建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。 3.2管代負責確保質(zhì)量管理體系建立、實施和保持。 3.3管代負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進需求。 4.概述 4.1質(zhì)量管理體系總要求 本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001:2000標準 條款。 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程主要為產(chǎn)品的硫化過程。。 本公司執(zhí)行標準:不銹鋼閥門相關(guān)標準，如《GB/T12243-1989 彈簧直接載荷式安全閥》 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實以下事項： 1. 定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過程。 A. 確定各過程的順序及其相互關(guān)系。 B. 確定所需的準則和方法以確保有效的運作和管理各過程。 C. 確保必須的可用資訊以支援和監(jiān)督各過程。 D. 測量、監(jiān)督和分析各過程，執(zhí)行必要的措施，以達到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的 改進。 E. 我公司無顧客財產(chǎn)，所以刪減7.5.4。 F. 本公司生產(chǎn)過程中無特殊過程所以刪減7.5.2. G. 部分配件實施外委加工。對于外委廠按我采購對待。 4.2文件化要求 4.2.1 總則 1. 本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下： A．一級文件：質(zhì)量手冊(包括程序文件)——策劃本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的總體要 求。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。 B．二級文件：崗位職責、作業(yè)文件等——規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。 C級文件：作業(yè)表單、標簽等——確定信息交流和記錄的項目格式。 2、質(zhì)量管理體系文件化的程度，依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機構(gòu)、各過程的復雜度和相 互關(guān)系、人員的認知程度等因素決定。 3、文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書面、實物樣品等、除口頭和人腦之 外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。 4.2.2質(zhì)量手冊 本公司根據(jù)本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標準建立和維持質(zhì)量手冊 及相關(guān)程序、作業(yè)標準，質(zhì)量手冊包括： A. 質(zhì)量管理體系范圍。 B. 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。 C. 描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。 4.2.3文件控制 各級文件均由責任最密切的人撰寫，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級 文件（包括質(zhì)量手冊、作業(yè)標準、表單及外來文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進行管理。 A、文件在發(fā)放前應由相關(guān)主管批準。 B、文件確需修改時，經(jīng)原評審核準人評審核準后修訂并用阿拉伯數(shù)字表示修訂號 ，如以0表示沒有修訂，以1表示修訂一次……。 C、所有文件均以版本號標識其版本狀況，每次修改版本號遞增以使區(qū)別，區(qū)別方 法以A、B、C、D……表示。版本最高者最新。 D、文件應發(fā)放至各相關(guān)使用場所，并予以建立收發(fā)管理記錄，文件修改時，依記錄 將舊版本收回，新版本重新發(fā)放，若文件破損缺頁時，應向文控中心提出，申請補 發(fā)。 E、使用人應妥善保存文件，確保文件易讀、容易識別和回收。 F、綜合辦保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿，將復制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。 G、為避免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時應加蓋作廢章以使識 別。 H、當質(zhì)量記錄具有規(guī)范性成為指導工作的文件時，同樣需參照《文件控制程序》管理 。 4.2.4質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量管理體系所要求的記錄依《質(zhì)量記錄管理程序》進行管理，這些記錄予以保存以 證明符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運作，并作為數(shù)據(jù)處理的資料。各相關(guān)科室依 據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標識、保護并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄 。 5.支持文件：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》 4.1文件控制程序 1. 目的： 對與質(zhì)量體系形成和運行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的有關(guān)文件和資料進 行控制，確保各相關(guān)場所使用有效的文件。 2. 適用范圍： 適用于本公司質(zhì)量體系文件與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的文件和資料的控制和適當?shù)耐鈦砦?件。 3. 職責： 3.1、綜合辦是文件和資料歸口管理科室，負責文件和資料的管理辦法的制訂，監(jiān)督各科 室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負責一、二級文件的發(fā)放、控制和管理工作。 3.2、外來的重要文件，由綜合辦登記之后發(fā)放。 4 工作程序： 4.1、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件二個層次。 4.1.1、質(zhì)量手冊是證明和書面描述質(zhì)量體系要素的綱領性文件。 4.1.2、程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，它對質(zhì)量活動的目標，按照相互關(guān)系和實施 方法做出規(guī)定，對所有影響質(zhì)量活動的因素進行適當和連續(xù)的控制。 4.1.3、作業(yè)文件是詳細的工作文件，包括技術(shù)標準、工藝文件、檢驗規(guī)范、各科室的規(guī) 定以及質(zhì)量記錄，是指導操作、證實質(zhì)量體系符合規(guī)定要求，并有效運行的重要依據(jù)。 外來文...
××閥門有限公司質(zhì)量手冊