不合格物料拒收、退換、索賠、報廢、銷毀標(biāo)準(zhǔn)操作程序
| |頒發(fā)部門 | | |不合格物料拒收、退換、索賠、 |生效日期 | | |報廢、銷毀的標(biāo)準(zhǔn)操作程序 | | | | |制定人 | |制定日期 | | |操作標(biāo)準(zhǔn)---物料 |審核人 | |審核日期 | | |文件編號| |批準(zhǔn)人 | |批準(zhǔn)日期 | | |分發(fā)部門| | l目的 制訂不合格物料拒收、退換、索賠、報廢、銷毀的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，加強(qiáng) 不合格物料的管理。 2范圍 適用于公司不合格物料的處理操作。 3責(zé)任 生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部、倉庫。 4 內(nèi)容 4.1 物料進(jìn)公司后，倉管員負(fù)責(zé)填寫請檢單，送質(zhì)管部門檢驗。 4.2 檢驗報告單出來后，若物料不符合規(guī)定，由質(zhì)管部會同技術(shù)部決定物料是 否可以替用，如果不可以替用，，則倉庫有權(quán)拒收。 4.3 不合格物料拒收后，經(jīng)辦人必須憑檢驗報告單與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜，督 促供應(yīng)商提供合格物料。 4.4 若供應(yīng)商確實不能提供合格物料，而采購時按合約支付訂金或貨款的，則 應(yīng)對供應(yīng)商索賠，要求退回訂金或貨款。 4.5 若購買時物料合格，但由于使用周期過長，超過保質(zhì)期，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)為 不合格者，則由技術(shù)、質(zhì)管部門提出，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn) 作報廢處理。 4.6 作報廢處理的物料，應(yīng)由技術(shù)、質(zhì)管部門、倉庫協(xié)同安全保衛(wèi)部門進(jìn)行銷 毀，不得造成環(huán)境污染，并近按規(guī)定填寫銷毀記錄。 第 2 頁/共 2 頁 | | 5 記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 物料拒收記錄 倉庫 三年 物料報廢申請、審批表 倉庫 三年 不合格品銷毀記錄 倉庫 三年 6 培訓(xùn) 6.1 培訓(xùn)對象：倉庫主管、物料采購員、質(zhì)監(jiān)員。 6.2 培訓(xùn)時間：二小時。
不合格物料拒收、退換、索賠、報廢、銷毀標(biāo)準(zhǔn)操作程序