產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追朔性控制程序DFCPQEOMS-39
1.目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)，在有追溯要求時(shí)，確保產(chǎn)品具有追溯性。 2.適用范圍 適用于原輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 4.術(shù)語 采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范 中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語和定義。 5.職責(zé) 5.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案，并監(jiān)督、檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追 溯性的實(shí)施。 5.2 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制工藝文件時(shí)，采用統(tǒng)一規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性方案。 5.3 物資管理部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)原輔材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5.4 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 6.工作流程 |責(zé)任部門 |工作內(nèi)容 |記錄 | |物資管理部 |6.1 外購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | | | |6.1.1 | | | |入庫(kù)原輔材料憑生產(chǎn)廠商的質(zhì)量保證書、質(zhì)檢報(bào)告或入庫(kù) | | | |通知單所提供的供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱或圖號(hào)、規(guī)格型號(hào) | | | |等作為標(biāo)識(shí)內(nèi)容，填寫原輔材料標(biāo)簽，記錄供應(yīng)商的入庫(kù) | | | |日期（生產(chǎn)用板材記錄生產(chǎn)批號(hào)），并分類一一放置，產(chǎn) | | | |品發(fā)出執(zhí)行先進(jìn)先出原則，確保分供方產(chǎn)品可追溯性的實(shí) | | | |施。 | | | |6.1.2 原材料包裝物的標(biāo)記，所貼標(biāo)簽，固定存儲(chǔ)區(qū)可 | | | |作為標(biāo)識(shí)，在貯存和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中要保留原材料和零件 | | | |標(biāo)識(shí)。 | | | |6.2 過程標(biāo)識(shí) |零件標(biāo)識(shí)卡| |分廠 |6.2.1 | | | |按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案》的規(guī)定，填寫生產(chǎn)工作單、 | | | |過程檢驗(yàn)記錄、加工裝配記錄，并保持相應(yīng)標(biāo)簽、記錄等 | | | |，確保上下崗位標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)一致。 | | | |6.3 成品標(biāo)識(shí) | | | |6.3.1 | | | |最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后在包裝箱內(nèi)采用合格證作好標(biāo)識(shí)，進(jìn) | | | |入倉(cāng)庫(kù)填寫成品標(biāo)簽。 | | | |6.3.2 | | | |顧客有工程文件規(guī)定和特殊要求等，按顧客要求標(biāo)識(shí)。 | | | |6.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理 |零件標(biāo)識(shí)卡| |分廠 |6.4.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行和維護(hù)。 | | |分廠 |6.4.2 負(fù)責(zé)保持標(biāo)識(shí)的醒目、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、及時(shí)和有效。| | |分廠 |6.4.3 負(fù)責(zé)保管好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄，一旦追溯有據(jù)可查。| | | |6.5 產(chǎn)品追溯性 | | | |6.5.1 在下列情況下，進(jìn)行產(chǎn)品追溯： | | | |a) 顧客或合同中有追溯性要求的； | | | |b) 發(fā)生顧客投訴，且需追溯時(shí)； | | | |c) 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，且需追溯責(zé)任崗位時(shí)； | | | |d) 政府規(guī)定或內(nèi)部其它情況必須追溯時(shí)。 | | |質(zhì)量部 |6.6負(fù)責(zé)每年一次按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案》以供應(yīng)商自|產(chǎn)品追溯性| | |檢記錄、批次號(hào)、領(lǐng)料清單、生產(chǎn)作業(yè)單、檢驗(yàn)記錄、生 |記錄表 | | |產(chǎn)裝配、檢查和測(cè)試產(chǎn)品中記錄進(jìn)行產(chǎn)品追溯。對(duì)生產(chǎn)進(jìn) | | | |行批次管理，產(chǎn)品的發(fā)出采用先進(jìn)先出原則，確保產(chǎn)品的 | | | |特性數(shù)據(jù)能從交付追溯到進(jìn)貨。 | | | |5.7當(dāng)產(chǎn)品要求追溯性時(shí)，組織實(shí)施追溯性記錄，填寫“產(chǎn) | | | |品追溯性記錄表”。 | | 7.相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性方案 8.記錄 |序號(hào) |記 錄 名 稱 |保 存 期 |編 號(hào) | |1 |產(chǎn)品追溯性記錄表 |1年 |DFCPZL122A | |2 |零件標(biāo)識(shí)卡 |隨產(chǎn)品流動(dòng) | | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標(biāo)記 |處數(shù) |更改文件號(hào) |簽字 |日期 | 批準(zhǔn)：王 釗 審核：王保熙 編制：封波 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序流程圖 ----------------------- 不合格品控制程序 是否合格 是否合格 顧客 入庫(kù) 包裝 不合格品控制程序 裝配過程 最終檢驗(yàn) 交付 裝配領(lǐng)料 入庫(kù) 入庫(kù)檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn) 過程產(chǎn)品加工 放入規(guī)定的區(qū)域 建立批號(hào)/狀態(tài)標(biāo)識(shí) 是否合格 辦理出庫(kù)手續(xù) 入庫(kù) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 采購(gòu)/送檢 合格供應(yīng)商 開始
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