產(chǎn)品的監(jiān)視和測量JFQ.QP-O.09
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |1 / 5 | |序 | | | 1 目的 為對產(chǎn)品特性實施連續(xù)的監(jiān)視和測量，以能夠及時發(fā)現(xiàn)和糾正出現(xiàn)的偏差，并驗證產(chǎn) 品要求是否得到滿足，公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 2 范圍 2.1 本程序規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的步驟和方法。 2.2 本程序適用于對采購原料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動。 3 職責 3.1 監(jiān)視和測量活動中的主要責任部門。 3.1.1 品保部是進貨檢驗和實驗、最終檢驗和試驗的主管部門； 3.1.2 工藝管理科是過程檢驗和試驗控制的主管部門； 3.2 放行產(chǎn)品的授權人員 3.2.1 不影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到總經(jīng)理助理的批準； 3.2.2 可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到顧客的批準； 4 程序要求 1. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中，檢驗和試驗人員要求 4.1.1 檢驗和試驗人員須經(jīng)崗位培訓，考核合格后才能上崗。 4.1.2 在分析檢驗過程中，檢驗和試驗人員按照《實驗室引用外來標準規(guī)定》進行檢驗和試 驗工作。 4.2 采購原料的測量 4.2.1 原料的分類 4.2.1.1 主要生產(chǎn)原料：檸檬酸，氫氧化鈉，蘋果酸等。 4.2.1.2 次要生產(chǎn)原料：活性炭，硅藻土等。 4.2.1.3 包裝原材料：紙袋，紙殼，塑料內袋等。 4.2.2 原料根據(jù)《原輔料抽樣細則》和《原輔料檢驗細則》的規(guī)定進行檢驗。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 5 | |序 | | | 4.2.3 抽樣準則 4.2.3.1 檸檬酸由物流科依據(jù)《原輔料抽樣細則》取樣，并送資材科，由資材科送交品保部 。 4.2.3.2 氫氧化鈉和次要生產(chǎn)原料到貨時，品保部依據(jù)《原輔料抽樣細則》到現(xiàn)場取樣。 4.2.4 送檢順序 4.2.4.1 原料每次進貨檢驗前，由資材科向品保部出具《送檢單》?！端蜋z單》應有原料名稱 、入社號、進貨日期、生產(chǎn)廠家、廠家檢驗標準、進貨量等內容。 4.2.5 緊急放行 4.2.5.1 對于因生產(chǎn)急需而來不及檢驗的原料，由生產(chǎn)部主管向品保部提出書面申請《緊急 放行單》，由品保部經(jīng)理審核后，物流科方可放行。 4.2.5.2 緊急放行的原料必須由物流科和生產(chǎn)科加以標識和記錄，以滿足可追溯性。 4.2.6 進貨檢驗和試驗 4.2.6.1 檢驗和試驗人員依相關標準及相關方法，結合實際情況對原料進行檢驗，并認真 填寫《原料檢驗報告單》。 4.2.6.1.1 首次試驗不合格時，檢驗和試驗人員再復驗一次。 4.2.6.1.2 復驗不合格時，審核人再復驗一次。 4.2.6.2 所有項目檢驗完畢后，具體負責人員視結果判斷等級，審核人審批。 4.2.6.3 具體負責人員復印《原料檢驗報告單》，并分送給資材科、物流科和生產(chǎn)部，原件 品保部存檔。 4.3 過程檢驗和測量 4.3.1 過程檢驗和試驗內容 4.3.1.1 生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)中間品進行檢驗和試驗。 4.3.1.2 工藝管理科按照《檸檬酸(鈉)、蘋果酸鈉母液控制標準》對生產(chǎn)過程中循環(huán)使用母液 的理化指標進行檢驗。 4.3.1.3 工藝管理科按照《工藝管理科常規(guī)工作內容》對產(chǎn)品進行檢驗。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |3 / 5 | |序 | | | 4.3.2 溶解崗位的濾過、比重及檸檬酸鈉生產(chǎn)期間的溶解液PH等指標的分析操作由溶解人 員進行；濃縮終點晶漿濃度的分析操作由濃縮人員進行。檢驗結果由工藝管理科認 可。 4.4 最終檢驗和試驗 4.4.1 最終檢驗和試驗內容 4.4.1.1 理化分析 4.4.1.2 成品鑒重和包裝狀況檢查 4.4.1.3 在庫品固結檢驗 4.4.1.4 微生物檢驗 4.4.1.5 產(chǎn)品放行要求 4.4.2 理化檢驗和試驗 4.4.2.1 品保部質量檢查員按照《留樣規(guī)則》取樣。 4.4.2.2 檢驗和試驗人員依據(jù)《成品分析標準》提供的方法，按照《成品檢驗頻度規(guī)定》制定 的檢驗頻次，對檢樣進行檢驗。并填寫《成品檢驗報告》。 4.4.2.3.1 首次試驗不合格時，檢驗和試驗人員應再復驗一次。復驗不合格時，審核人應再 復驗一次。 4.4.2.4 成品檢驗后填寫并復印《成品檢驗報告》，并分送給物流科和生產(chǎn)部，原件品保部 存檔。 4.4.3 成品鑒重和包裝狀況檢查 4.4.3.1 品保部該項目負責人員到成品庫對生產(chǎn)科已生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照《成品鑒重及包裝檢 查規(guī)定》進行檢查，并填寫《成品鑒重統(tǒng)計表》。 4.4.3.2 檢查不合格時，填寫《不合格通知單》，品保部主管審核后，復印送至生產(chǎn)部。原 件品保部存檔。 4.4.4 在庫品固結檢驗 4.4.4.1 品保部該項目負責人員依照《在庫品固結檢查規(guī)定》，每月一次到倉庫檢查儲存情 況。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |4 / 5 | |序 | | | 4.4.4.2 檢驗人員填寫《在庫成品固結檢查統(tǒng)計表》，復印件分送給物流科，原件品保部存 檔。 4.4.5 微生物檢驗 4.4.5.1 品保部該項目負責人員依據(jù)《微生物檢驗方法》具體檢驗，并填寫《微生物檢驗單》 ，品保部負責人審核。 4.4.7 產(chǎn)品放行要求 4.4.7.1 不影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到總經(jīng)理助理的批準。 4.4.7.2 可能影響產(chǎn)品符合顧客要求時，得到顧客的批準。 4.6 產(chǎn)品監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不合格品按照《不合格品控制程序》執(zhí)行， 4.7 產(chǎn)品監(jiān)視和測量中所產(chǎn)生的各種質量記錄按照《記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《記錄控制程序》 5.4 《生產(chǎn)和服務提供控制程序》 5.5 《實驗室引用外來標準規(guī)定》 5.6 《成品留樣規(guī)則》 5.7 《成品分析標準》 5.8 《成品檢驗頻度規(guī)定》 5.9 《成品鑒重及包裝檢查規(guī)定》 5.10 《固結檢查規(guī)定》 5.11 《微生物檢驗方法》 5.12 《原輔料抽樣檢驗細則》 5.13 《生產(chǎn)原料標準》 5.14 《工藝管理科常規(guī)工作內容》 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.09 |修 改 狀 態(tài) |0 | |產(chǎn) 品 監(jiān) 視 和 測 量 控 制 程 |頁 數(shù) |5 / 5 | |序 | | | 5.15 《工藝指標控制標準》 5.16 《檸檬酸(鈉)、蘋果酸鈉母液控制標準》 6 記錄 6.1 《成品檢驗報告》 6.2 《不合格通知書》 6.3 《成品鑒重統(tǒng)計表》 6.4 《在庫成品結塊檢查統(tǒng)計表》 6.5 《微生物檢驗單》 6.6 《送檢單》 6.7 《緊急放行單》 6.8 《原料檢驗報告單》
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