出口產(chǎn)品企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審表
出口產(chǎn)品企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審表 [pic] 出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審表說(shuō)明 1. 本評(píng)審表是根據(jù)《出口玩具質(zhì)量許可證管理辦法》的有關(guān)規(guī)定制定的，用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量 體系的評(píng)審。 2. 生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審采用評(píng)分方法。此“評(píng)審表”中列有十二項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容，滿(mǎn)分為5 00分。評(píng)審時(shí)各小項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)扣完為止，不給負(fù)分。 3. 生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系評(píng)審總評(píng)分達(dá)到400分，并且第1.2項(xiàng)達(dá)到50分，第2項(xiàng)達(dá)到75分， 第5項(xiàng)達(dá)到85分，為質(zhì)量體系合格。 |序號(hào)|必備的體系要|質(zhì)量體系審核要點(diǎn) |審核方法 |標(biāo)準(zhǔn)分|實(shí)得分|備注 | | |系 | | | | | | |1 |領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和質(zhì)|企業(yè)是否根據(jù)本廠實(shí)際情況制定了質(zhì)量方 |未制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的扣5分。未將質(zhì) |5 | | | | |量管理職能 |針和質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各個(gè)部門(mén)。 |量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)的扣5分。 | | | | |1.1 |質(zhì)量方針40分|各級(jí)管理部門(mén)是否根據(jù)本廠的質(zhì)量方針和 |任查二個(gè)部門(mén)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)沒(méi)有措施計(jì)劃的|5 | | | | | |目標(biāo)制定了相應(yīng)的措施計(jì)劃。 |扣3分，措施計(jì)劃有一條不落實(shí)的扣1分。 | | | | | | |正廠長(zhǎng)每年至少檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況 |正廠長(zhǎng)未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查的扣10分，|10 | | | | | |二次，并寫(xiě)出檢查報(bào)告，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的 |只檢查一次的扣5分，缺一份檢查報(bào)告的扣3分| | | | | | |問(wèn)題提出整改措施，整改率達(dá)百分之八十 |，整改率低于百分之八十每降低百分之五扣2 | | | | | | |以上。 |分。 |10 | | | | | |企業(yè)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)展程度是否進(jìn)行 |任查二個(gè)部門(mén)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)未進(jìn)行考核的扣| | | | | | |了考核，有無(wú)檢查考核記錄。 |5分，無(wú)檢查考核記錄的扣3分。 |10 | | | | | |各部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo) |任查設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)| | | | | | |及本部門(mén)的措施計(jì)劃是否清楚。 |人各1名，發(fā)現(xiàn)一人不清楚的扣2分。 | | | | |1.2 |責(zé)任和權(quán)限60|1.企業(yè)廠長(zhǎng)是否重視產(chǎn)品質(zhì)量，親自參與 |1.廠長(zhǎng)未參與制定企業(yè)的質(zhì)量方針的扣10分，|10 | | | | |分 |制定企業(yè)質(zhì)量方針， |查廠有關(guān)的會(huì)議記錄，發(fā)現(xiàn)廠長(zhǎng)在數(shù)量和質(zhì)量| | | | | | |當(dāng)數(shù)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)支持質(zhì)量管理和 |發(fā)生矛盾時(shí)未支持質(zhì)管，抽檢部門(mén)工作的一次| | | | | | |質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的工作。 |扣5分。 |10 | | | | | |2.企業(yè)是否根據(jù)本廠的規(guī)模建立了相應(yīng)的 |2未建立獨(dú)立的質(zhì)量管理，質(zhì)量機(jī)構(gòu)的缺一個(gè) | | | | | | |質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人 |機(jī)構(gòu)扣5分，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)無(wú)質(zhì)量否決權(quán)的扣10分 | | | | | | |員，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有無(wú)質(zhì)量否決權(quán)，檢驗(yàn)人員 |，檢驗(yàn)人員數(shù)量不能滿(mǎn)足工作要求的酌情扣分|10 | | | | | |數(shù)量能否滿(mǎn)足工作要求。 |。 | | | | | | |3.企業(yè)是否建立了廠級(jí)、車(chē)間、班組三級(jí) |3.示建立三級(jí)質(zhì)量管理網(wǎng)的扣10分，沒(méi)有質(zhì)量|10 | | | | | |質(zhì)量管理網(wǎng)，并有質(zhì)量管理框圖。 |管理組織框圖的扣5分。 | | | | | | |4.各部門(mén)的質(zhì)量職能是否明確，是否按要 |4.任查二個(gè)部門(mén)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)質(zhì)量職能不明|10 | | | | | |求規(guī)定了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)的質(zhì)量責(zé) |確的扣5分，一級(jí)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量責(zé)任不清楚的扣5| | | | | | |任。 |分。 |10 | | | | | |5.查質(zhì)量考核記錄，看質(zhì)量責(zé)任制是否貫 |5.查二個(gè)部門(mén)的質(zhì)量考核記錄，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)| | | | | | |切落實(shí)。 |質(zhì)量責(zé)任制未落實(shí)的扣5分。 | | | | | | |6.質(zhì)量會(huì)議是否定期召開(kāi)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 |6.質(zhì)量會(huì)議不能定期召開(kāi)的一分扣3分，對(duì)發(fā) | | | | | | |問(wèn)題是否能行到及時(shí)解決。 |現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題不能得到及時(shí)解決的一次扣3分 | | | | | | | |。 | | | | |序號(hào)|必備的體系要|質(zhì)量體系審核要點(diǎn) |審核方法 |標(biāo)準(zhǔn)分|實(shí)得分|備注 | | |素 | | | | | | |1.3 |驗(yàn)證手段和人|企業(yè)使用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，是否符合合同、有 |有一種標(biāo)準(zhǔn)不符合要求的扣5分，缺一種標(biāo)準(zhǔn) |5 | | | | |員40分 |關(guān)法規(guī)要求，是否齊全。 |扣3分。 |10 | | | | | |企業(yè)是否配備了常規(guī)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè) |未配備設(shè)備又無(wú)其它保證措施的扣10分，常規(guī)| | | | | | |備或有其它保證檢驗(yàn)工作執(zhí)行的措施。 |檢驗(yàn)，試驗(yàn)設(shè)備缺一種扣5分。 |10 | | | | | |設(shè)計(jì)人員是否掌握了有關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)。 |任意考核兩名設(shè)計(jì)人員，有一人不掌握安全標(biāo)|15 | | | | | |檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員是否熟悉標(biāo)準(zhǔn)，能否按試 |準(zhǔn)的扣5分。 | | | | | | |驗(yàn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備或 |任抽檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員各二名，發(fā)現(xiàn)一人不熟悉| | | | | | |檢驗(yàn)產(chǎn)品。 |檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的扣3分，有一人不能按操作規(guī)程準(zhǔn) | | | | | | | |確地使用儀器設(shè)備或檢驗(yàn)產(chǎn)品的扣3分。 | | | | |1.4 |供方代表15分|正廠長(zhǎng)或第一法人是否指定了專(zhuān)職的產(chǎn)品 |未指定供方代表的扣5分，供方代表職責(zé)和權(quán) |5 | | | | | |質(zhì)量負(fù)責(zé)人為供方代表，供方代表的職責(zé) |限不清楚的扣5分。 | | | | | | |和權(quán)限是否明確。 |供方代表不能協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量體系實(shí)施的扣10|10 | | | | | |供方代表是否按規(guī)定的職責(zé)的權(quán)限進(jìn)行了 |分，對(duì)反饋回來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題不能督促有關(guān)部門(mén)| | | | | | |工作，對(duì)需方提出和反映的質(zhì)量問(wèn)題是否 |改進(jìn)的，發(fā)現(xiàn)一次扣3分。 | | | | | | |督促有關(guān)部門(mén)采取改進(jìn)措施，并取得成效 | | | | | | | |。 | | | | | |1.5 |供方領(lǐng)導(dǎo)的復(fù)|是否由廠長(zhǎng)或其委托勝任此項(xiàng)工作的獨(dú)立 |未由廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)指定的獨(dú)立人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系|5 | | | | |審20分 |的人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的復(fù)審工作。 |復(fù)審工作的扣5分。 | | | | | | |供方領(lǐng)導(dǎo)是否制定了復(fù)審計(jì)劃，復(fù)審后是 |未制定復(fù)審計(jì)劃的扣15分，復(fù)審后無(wú)書(shū)面報(bào)告|10 | | | | | |否有書(shū)面審核報(bào)告。對(duì)復(fù)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 |的一次扣10分，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未提出改進(jìn)措施| | | | | | |是否提出了改進(jìn)措施。 |的一次扣5分。 | | | | |2 |質(zhì)量體系的建|是否根據(jù)本廠實(shí)際情況編寫(xiě)了質(zhì)量手冊(cè)。 |未編制質(zhì)量手冊(cè)的扣10分。 |10 | | | | |立和運(yùn)行85分|是否有保證最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)操 |無(wú)操作程序文件的扣10分，缺一項(xiàng)扣3分。 |10 | | | | | |作程序文件。 |無(wú)驗(yàn)收制度和標(biāo)準(zhǔn)的扣10分，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺一種|10 | | | | | |進(jìn)廠的原材料有無(wú)驗(yàn)收制度，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 |的扣3分。 |10 | | | | | |對(duì)關(guān)鍵工序是否建立了質(zhì)量控制點(diǎn)，關(guān)鍵 |任查二道工序，發(fā)現(xiàn)一道工序無(wú)質(zhì)量控制點(diǎn)的| | | | | | |工序的質(zhì)量是否得到有效控制。 |扣5分，一道工序質(zhì)量未得到控制點(diǎn)的扣5分，| | | | | | |設(shè)計(jì)的圖紙，資料中安全項(xiàng)目是否符合合 |一道工序質(zhì)量未得到控的扣5分。 |10 | | | | | |同，有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。 |任查二份設(shè)計(jì)的圖紙、資料，一份不合格要求|10 | | | | | |是否制定了檢驗(yàn)、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)人員的工作 |的扣10分。 | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)。 |未制定工作標(biāo)準(zhǔn)的扣10分，缺一份工作標(biāo)準(zhǔn)的| | | | | | | |扣4分。 | | | | |序號(hào)|必備的體系要|質(zhì)量體系審核要點(diǎn) |審核方法 |標(biāo)準(zhǔn)分|實(shí)得分|備注 | | |素 | | | | | | | | |是否為檢驗(yàn)、試驗(yàn)人中設(shè)計(jì)了原始檢驗(yàn)記 |未設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄的扣10分，設(shè)計(jì)的質(zhì)量記錄不|10 | | | | | |錄、檢驗(yàn)臺(tái)賬，質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表等質(zhì)量記錄。 |全，缺一種扣4分。 | | | | | | |是否制定了質(zhì)量檔案管理制度。 |未制定質(zhì)量檔案管理制度的扣5分。 |5 | | | | | |是否建立了文明生產(chǎn)管理和考核制度。查 |未建立制度的扣5分，未進(jìn)行考核的扣5分，發(fā)|10 | | | | | |廠容、廠貌、室內(nèi)室外應(yīng)干凈整齊，道路 |現(xiàn)廠容、廠貌、車(chē)間科室、庫(kù)房有一處不符要| | | | | | |通暢無(wú)阻，生產(chǎn)秩序良好。 |求的扣2分。 | | | | |3 |文件控制10分|對(duì)生產(chǎn)過(guò)程使用的各種文件資料是否制定 |未制定和執(zhí)行控制程序的扣5分，發(fā)現(xiàn)一份未 |5 | | | | | |和執(zhí)行了控制程序，文件發(fā)布經(jīng)過(guò)授權(quán)人 |經(jīng)審批或失效，作廢的文件扣2分。 | | | | | | |員審批，所有使用的文件都是有效版本。 |文件更改未制訂和執(zhí)行個(gè)修改程序的扣5分， |5 ...
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