出差管理辦法
出差管理辦法 國內(nèi)部分 第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給 出差旅費。 第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費： (一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如 因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日1，20元 B一般級：每日1，00元 第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑 單為憑。 (二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 (三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。 第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處 登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。 第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實后遞請秘書處審 核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。 第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 (一)下午一時以后銷差者準報午餐。 (二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。 (三)不得再報支加班費。 第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。 Ⅱ 國外部分 第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 (二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。 (三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。 第十三條 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng) 出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以 出差人簽呈為準。 第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。 第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。 Ⅲ 附則 第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。 第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。 第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。 第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
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