出差管理襔定2
出差管理規(guī)定 出差管理規(guī)定 第一章 總則 1. 目的 為使某某公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本規(guī)定。 2. 范圍 某某公司及所屬部門員工因公出差，依本規(guī)定辦理出差事項及支取差旅費。 第二章 出差管理 3. 某某公司員工因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出差日 程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理核準后方可出差。 4. 遠途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費預(yù)算表”向財務(wù)部門預(yù)支差旅費。 5. 未及呈準，出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。 6. 出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出 差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費。 7. 出差人員必須在公畢返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報銷單”，送請部門經(jīng)理及總 經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷。 8. 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A.部門級：每日 元 B.一般級：每日 元 9. 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： 1) 乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。 2) 電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 3) 郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。 4) 因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。 5) 因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。 10. 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急 情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。 11. 出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。 12. 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。 13. 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。 14. 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，但住宿自宅未取得住宿費憑證者減半支 給住宿費。 15. 與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)部門經(jīng)理核準，憑住宿費憑 證支給與部門經(jīng)理同等住宿費。 16. 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。 17. 出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。 18. 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到公司述職，比照遠途出差支給。 19. 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 下午一時以后銷差者準報午餐。 下午七時以后銷差者準加報晚餐。 20. 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運 費。 21. 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 22. 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 23. 員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外 ，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 第三章 附則 24. 本規(guī)定由財務(wù)部經(jīng)理制訂報總經(jīng)理通過后施行，修改時亦同。
出差管理襔定2