分包供方評定規(guī)范
項目分包供方評定規(guī)范 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NW607102 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |16 |正文 |97 |附錄 |79 | |編制：劉峰 |審核：孟莉、盧朝 |批準：孟莉 | | |霞 | | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 　 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責 3.1 項目管理部門 3.2 營銷網(wǎng)絡管理部門 3.3 子合同經(jīng)理 4. 術語及縮略語 5. 工作程序 5.1 項目分包的要求 5.2 軟件開發(fā)供方的評定 5.3 系統(tǒng)集成供方的評定 5.4 其它方面供方的評定 6. 質量記錄 1. NR607102A“分包供方評定記錄” 2. NR607102B“合格供方名錄” 3. NR607102C“公司簡介” 4. NR607102D“軟件項目(產(chǎn)品)簡介” 5. NR607102E“系統(tǒng)集成項目簡介” 6. NR607102F“參加本項目人員自然情況表” 7. NR607102G“開發(fā)人員技術水平調查表” 8. NR607102H“系統(tǒng)集成技術支撐人員技術水平調查表” 9. NR607102I“公司員工培訓、資格情況表” 目的 規(guī)范公司對項目分包供方的評定，加強對項目分包供方的控制，確保交付的產(chǎn)品/服 務的質量達到規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機構進行的項目中涉及分包的供方評定（包 括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項目）。 職責 3.1 項目管理部門 負責組織相關部門對軟件開發(fā)供方和系統(tǒng)集成的資格進行評定，可委托或授權 其它專業(yè)組織或部門進行評定。 3.2 營銷網(wǎng)絡管理部門 負責組織相關部門對其它方面的項目供方資格進行評定，可委托或授權其它專 業(yè)組織或部門進行評定。 3.3 子合同經(jīng)理 負責與供方進行協(xié)調，組織并向相應的管理部門提交評定所需的各種文件資料 。 術語及縮略語 本程序采用NQ402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。 工作程序 5.1 項目分包供方的選擇 公司需要分包的項目（包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項目），必須在 合格供方內選擇項目分包商。 5.2 軟件開發(fā)供方的評定 5.2.1 評定程序 1) 在與供方簽訂分包開發(fā)合同前兩周內，子合同經(jīng)理應要求供方提供公司營業(yè) 執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務資料、公司組織機構、經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質 量證明、財務狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資 料以及認證證書復印件等文件，并收集其他相關資料。 2) 子合同經(jīng)理必須同時通知項目管理部門，由項目管理部門組織對供方進行評 定，內容應包括： o 供方自然情況介紹（公司簡介及參加開發(fā)人員的自然情況）； o 供方軟件開發(fā)能力：供方的軟件開發(fā)歷史，可用資源（軟件、硬件、培 訓、設施等）及在類似領域工作性能、經(jīng)驗和專業(yè)知識的介紹； o 軟件管理能力：是否通過ISO9000質量體系認證，開發(fā)過程的各階段是否 有對應的項目管理和質量保證過程。 3. 必要時對供方進行現(xiàn)場審核。評定結果交主管開發(fā)副總經(jīng)理審核批準。評定 合格的供方才有資格承包本公司的軟件開發(fā)項目。 4. 確認合格后，項目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合 格供方，登入“合格供方名錄”。 5. 每個年度對已評定的供方進行定期復評，重新編制“合格供方名錄”。 評審內容包括： o 項目過程監(jiān)控 o 質量體系審核 o 其他方面審查 對于已有第三方審核或其他質量保證措施的供方，可視情況作為評審證實 并據(jù)此適當調整審核內容。 6. 當已評定合格的供方所提供的產(chǎn)品/服務出現(xiàn)質量不穩(wěn)定現(xiàn)象時，應對其進 行重新評定，對評定不能通過的分包商，取消合格供方資格。 7. 對于評定結論應由評審組織部門及時發(fā)布，并由子合同經(jīng)理反饋給分包商， 就具體情況與分包商進行協(xié)調，以利于加強合作，共同提高。 8. 當評定標準根據(jù)公司規(guī)定進行相應調整時，應將情況及時通報合格供方。 2. 合格供方檔案 分包供方評審組織部門負責建立和管理所評定合格的供方檔案，合格供方檔案 至少應包括以下內容： 1) 合格供方評定記錄（如質量體系審核等） 2) 合格供方證明材料（如質量證書、用戶意見及自然狀況等） 3) 業(yè)務往來材料（項目監(jiān)控等） 2. 系統(tǒng)集成供方的評定 1. 評定程序 1) 在與供方簽訂分包系統(tǒng)集成合同前兩周內，子合同經(jīng)理應要求供方提供公司 營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務資料、公司組織機構、經(jīng)營狀況、產(chǎn) 品質量證明、財務狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒 定資料以及認證證書復印件等文件，并收集其他相關資料。 2) 子合同經(jīng)理必須同時通知項目管理部門，由項目管理部門組織對供方進行評 定，內容應包括： o 供方自然情況介紹（公司簡介及參加系統(tǒng)集成實施人員的自然情況）； o 供方系統(tǒng)集成能力：供方的系統(tǒng)集成歷史，可用資源（軟件、硬件、培 訓、設施等），實施的主要系統(tǒng)集成項目介紹(系統(tǒng)的主要功能及規(guī)模 概況，軟硬件介紹，實施的時間、效果，在必要時，需要供方出據(jù)由 其客戶蓋章的有關工作效果證明)；技術支持人員的培訓資格證書復印 件或其它證明材料； o 工程管理能力：是否通過ISO9000質量體系認證，系統(tǒng)集成實施的各階段 是否有對應的項目管理和質量保證過程。 3) 必要時對供方進行現(xiàn)場審核。評定結果交主管開發(fā)副總經(jīng)理審核批準。評定 合格的供方才有資格承包本公司的系統(tǒng)集成業(yè)務。 4) 確認合格后，項目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合 格供方，登入“合格供方名錄”。 5) 定期和非定期復評參見 5.2.1 5)~8)。 6) 檔案參見 5.2.2。 3. 其它方面供方的評定 5.3.1 評定程序 1) 在與供方簽訂分包其它方面合同前兩周內，子合同經(jīng)理應要求供方提供公司 營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務資料、公司組織機構、經(jīng)營狀況、產(chǎn) 品質量證明、財務狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒 定資料以及認證證書復印件等文件，并收集其他相關資料； 2) 子合同經(jīng)理必須同時通知營銷網(wǎng)絡管理部門，由營銷網(wǎng)絡管理部門組織對供 方進行評定，也可委托或授權其它專業(yè)組織與部門進行評定。內容應包括 ： o 供方自然情況介紹（公司簡介及參加專業(yè)人員的自然情況）； o 供方專業(yè)能力：供方的專業(yè)發(fā)展歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓、設施 等），實施的主要專業(yè)項目介紹(系統(tǒng)的主要功能及規(guī)模概況，材料介紹 ，實施的時間和效果，在必要時，需要供方出據(jù)由其客戶蓋章的有關工作 效果證明)，專業(yè)技術人員的培訓資格證書復印件或其它技術能力證明材 料； o 工程管理能力：是否通過ISO9000質量體系認證，專業(yè)項目實施的各階段是 否有對應的項目管理和質量保證過程。 3) 必要時對供方進行現(xiàn)場審核。評定結果交主管營銷副總經(jīng)理審查批準。評定 合格的供方才有資格承包本公司的業(yè)務。 4. 確認合格后，營銷網(wǎng)絡管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司 的合格供方，登入“合格供方名錄”。 5. 定期和非定期復評參見 5.2.1 5)~8)。 6. 檔案參見 5.2.2。 6. 質量記錄 1. NR607102A“分包供方評定記錄” 2. NR607102B“合格供方名錄” 3. NR607102C“公司簡介” 4. NR607102D“軟件項目(產(chǎn)品)簡介” 5. NR607102E“系統(tǒng)集成項目簡介” 6. NR607102F“參加本項目人員自然情況表” 7. NR607102G“開發(fā)人員技術水平調查表” 8. NR607102H“系統(tǒng)集成技術支撐人員技術水平調查表” 9. NR607102I“公司員工培訓、資格情況表” 分包供方評定記錄 記錄編號：NR607102A- 時間： 年 月 日 |公司名稱： | |地址 | |郵編 | | |聯(lián)系人 | |聯(lián)系電 | |傳真 | | | | |話 | | | | |提供的產(chǎn)品（服務）： | |評審意見： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |評定結論： | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |填表 |審核 |批準 | | | | | 1. 本頁不足記述結果時，可以有附頁，格式自定?？傢摂?shù)包括本頁與所有附頁。 第 頁/共 頁 合格分包供方名錄 記錄編號：NR607102B- |序號 |類別 |供方單位名稱 |供方單位地址 |分包供方評定記|填表人/日期 | | | | | |錄編號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |...
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