分包供方評(píng)定規(guī)范
項(xiàng)目分包供方評(píng)定規(guī)范 |文件編號(hào)： |生效日期： |受控編號(hào)： | |NW607102 |2000.3.20 | | |密級(jí)：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁(yè)數(shù) |16 |正文 |97 |附錄 |79 | |編制：劉峰 |審核：孟莉、盧朝 |批準(zhǔn)：孟莉 | | |霞 | | 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號(hào) |修改 |修改頁(yè)碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 　 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 3.1 項(xiàng)目管理部門(mén) 3.2 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén) 3.3 子合同經(jīng)理 4. 術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ) 5. 工作程序 5.1 項(xiàng)目分包的要求 5.2 軟件開(kāi)發(fā)供方的評(píng)定 5.3 系統(tǒng)集成供方的評(píng)定 5.4 其它方面供方的評(píng)定 6. 質(zhì)量記錄 1. NR607102A“分包供方評(píng)定記錄” 2. NR607102B“合格供方名錄” 3. NR607102C“公司簡(jiǎn)介” 4. NR607102D“軟件項(xiàng)目(產(chǎn)品)簡(jiǎn)介” 5. NR607102E“系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡(jiǎn)介” 6. NR607102F“參加本項(xiàng)目人員自然情況表” 7. NR607102G“開(kāi)發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表” 8. NR607102H“系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表” 9. NR607102I“公司員工培訓(xùn)、資格情況表” 目的 規(guī)范公司對(duì)項(xiàng)目分包供方的評(píng)定，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目分包供方的控制，確保交付的產(chǎn)品/服 務(wù)的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司總部、分公司及各銷售分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行的項(xiàng)目中涉及分包的供方評(píng)定（包 括軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項(xiàng)目）。 職責(zé) 3.1 項(xiàng)目管理部門(mén) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)軟件開(kāi)發(fā)供方和系統(tǒng)集成的資格進(jìn)行評(píng)定，可委托或授權(quán) 其它專業(yè)組織或部門(mén)進(jìn)行評(píng)定。 3.2 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)其它方面的項(xiàng)目供方資格進(jìn)行評(píng)定，可委托或授權(quán)其它專 業(yè)組織或部門(mén)進(jìn)行評(píng)定。 3.3 子合同經(jīng)理 負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織并向相應(yīng)的管理部門(mén)提交評(píng)定所需的各種文件資料 。 術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ) 本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。 工作程序 5.1 項(xiàng)目分包供方的選擇 公司需要分包的項(xiàng)目（包括軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成和其它方面的項(xiàng)目），必須在 合格供方內(nèi)選擇項(xiàng)目分包商。 5.2 軟件開(kāi)發(fā)供方的評(píng)定 5.2.1 評(píng)定程序 1) 在與供方簽訂分包開(kāi)發(fā)合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司營(yíng)業(yè) 執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì) 量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資 料以及認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料。 2) 子合同經(jīng)理必須同時(shí)通知項(xiàng)目管理部門(mén)，由項(xiàng)目管理部門(mén)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng) 定，內(nèi)容應(yīng)包括： o 供方自然情況介紹（公司簡(jiǎn)介及參加開(kāi)發(fā)人員的自然情況）； o 供方軟件開(kāi)發(fā)能力：供方的軟件開(kāi)發(fā)歷史，可用資源（軟件、硬件、培 訓(xùn)、設(shè)施等）及在類似領(lǐng)域工作性能、經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)的介紹； o 軟件管理能力：是否通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，開(kāi)發(fā)過(guò)程的各階段是否 有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過(guò)程。 3. 必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)定結(jié)果交主管開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評(píng)定 合格的供方才有資格承包本公司的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 4. 確認(rèn)合格后，項(xiàng)目管理部門(mén)填寫(xiě)“合格供方評(píng)定記錄”，將其作為我公司的合 格供方，登入“合格供方名錄”。 5. 每個(gè)年度對(duì)已評(píng)定的供方進(jìn)行定期復(fù)評(píng)，重新編制“合格供方名錄”。 評(píng)審內(nèi)容包括： o 項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控 o 質(zhì)量體系審核 o 其他方面審查 對(duì)于已有第三方審核或其他質(zhì)量保證措施的供方，可視情況作為評(píng)審證實(shí) 并據(jù)此適當(dāng)調(diào)整審核內(nèi)容。 6. 當(dāng)已評(píng)定合格的供方所提供的產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn) 行重新評(píng)定，對(duì)評(píng)定不能通過(guò)的分包商，取消合格供方資格。 7. 對(duì)于評(píng)定結(jié)論應(yīng)由評(píng)審組織部門(mén)及時(shí)發(fā)布，并由子合同經(jīng)理反饋給分包商， 就具體情況與分包商進(jìn)行協(xié)調(diào)，以利于加強(qiáng)合作，共同提高。 8. 當(dāng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整時(shí)，應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)合格供方。 2. 合格供方檔案 分包供方評(píng)審組織部門(mén)負(fù)責(zé)建立和管理所評(píng)定合格的供方檔案，合格供方檔案 至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1) 合格供方評(píng)定記錄（如質(zhì)量體系審核等） 2) 合格供方證明材料（如質(zhì)量證書(shū)、用戶意見(jiàn)及自然狀況等） 3) 業(yè)務(wù)往來(lái)材料（項(xiàng)目監(jiān)控等） 2. 系統(tǒng)集成供方的評(píng)定 1. 評(píng)定程序 1) 在與供方簽訂分包系統(tǒng)集成合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn) 品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒 定資料以及認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料。 2) 子合同經(jīng)理必須同時(shí)通知項(xiàng)目管理部門(mén)，由項(xiàng)目管理部門(mén)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng) 定，內(nèi)容應(yīng)包括： o 供方自然情況介紹（公司簡(jiǎn)介及參加系統(tǒng)集成實(shí)施人員的自然情況）； o 供方系統(tǒng)集成能力：供方的系統(tǒng)集成歷史，可用資源（軟件、硬件、培 訓(xùn)、設(shè)施等），實(shí)施的主要系統(tǒng)集成項(xiàng)目介紹(系統(tǒng)的主要功能及規(guī)模 概況，軟硬件介紹，實(shí)施的時(shí)間、效果，在必要時(shí)，需要供方出據(jù)由 其客戶蓋章的有關(guān)工作效果證明)；技術(shù)支持人員的培訓(xùn)資格證書(shū)復(fù)印 件或其它證明材料； o 工程管理能力：是否通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，系統(tǒng)集成實(shí)施的各階段 是否有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過(guò)程。 3) 必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)定結(jié)果交主管開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。評(píng)定 合格的供方才有資格承包本公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。 4) 確認(rèn)合格后，項(xiàng)目管理部門(mén)填寫(xiě)“合格供方評(píng)定記錄”，將其作為我公司的合 格供方，登入“合格供方名錄”。 5) 定期和非定期復(fù)評(píng)參見(jiàn) 5.2.1 5)~8)。 6) 檔案參見(jiàn) 5.2.2。 3. 其它方面供方的評(píng)定 5.3.1 評(píng)定程序 1) 在與供方簽訂分包其它方面合同前兩周內(nèi)，子合同經(jīng)理應(yīng)要求供方提供公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品銷售資格、售后服務(wù)資料、公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn) 品質(zhì)量證明、財(cái)務(wù)狀況、人力資源等方面的企業(yè)介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒 定資料以及認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件等文件，并收集其他相關(guān)資料； 2) 子合同經(jīng)理必須同時(shí)通知營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)，由營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)組織對(duì)供 方進(jìn)行評(píng)定，也可委托或授權(quán)其它專業(yè)組織與部門(mén)進(jìn)行評(píng)定。內(nèi)容應(yīng)包括 ： o 供方自然情況介紹（公司簡(jiǎn)介及參加專業(yè)人員的自然情況）； o 供方專業(yè)能力：供方的專業(yè)發(fā)展歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓(xùn)、設(shè)施 等），實(shí)施的主要專業(yè)項(xiàng)目介紹(系統(tǒng)的主要功能及規(guī)模概況，材料介紹 ，實(shí)施的時(shí)間和效果，在必要時(shí)，需要供方出據(jù)由其客戶蓋章的有關(guān)工作 效果證明)，專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)資格證書(shū)復(fù)印件或其它技術(shù)能力證明材 料； o 工程管理能力：是否通過(guò)ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，專業(yè)項(xiàng)目實(shí)施的各階段是 否有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證過(guò)程。 3) 必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。評(píng)定結(jié)果交主管營(yíng)銷副總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。評(píng)定 合格的供方才有資格承包本公司的業(yè)務(wù)。 4. 確認(rèn)合格后，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理部門(mén)填寫(xiě)“合格供方評(píng)定記錄”，將其作為我公司 的合格供方，登入“合格供方名錄”。 5. 定期和非定期復(fù)評(píng)參見(jiàn) 5.2.1 5)~8)。 6. 檔案參見(jiàn) 5.2.2。 6. 質(zhì)量記錄 1. NR607102A“分包供方評(píng)定記錄” 2. NR607102B“合格供方名錄” 3. NR607102C“公司簡(jiǎn)介” 4. NR607102D“軟件項(xiàng)目(產(chǎn)品)簡(jiǎn)介” 5. NR607102E“系統(tǒng)集成項(xiàng)目簡(jiǎn)介” 6. NR607102F“參加本項(xiàng)目人員自然情況表” 7. NR607102G“開(kāi)發(fā)人員技術(shù)水平調(diào)查表” 8. NR607102H“系統(tǒng)集成技術(shù)支撐人員技術(shù)水平調(diào)查表” 9. NR607102I“公司員工培訓(xùn)、資格情況表” 分包供方評(píng)定記錄 記錄編號(hào)：NR607102A- 時(shí)間： 年 月 日 |公司名稱： | |地址 | |郵編 | | |聯(lián)系人 | |聯(lián)系電 | |傳真 | | | | |話 | | | | |提供的產(chǎn)品（服務(wù)）： | |評(píng)審意見(jiàn)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |評(píng)定結(jié)論： | | | | | | | | | |填表人： | |日 期： | |填表 |審核 |批準(zhǔn) | | | | | 1. 本頁(yè)不足記述結(jié)果時(shí)，可以有附頁(yè)，格式自定?？傢?yè)數(shù)包括本頁(yè)與所有附頁(yè)。 第 頁(yè)/共 頁(yè) 合格分包供方名錄 記錄編號(hào)：NR607102B- |序號(hào) |類別 |供方單位名稱 |供方單位地址 |分包供方評(píng)定記|填表人/日期 | | | | | |錄編號(hào) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |...
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