持續(xù)改進管理程序DFCPQEOMS-45
1.目的 通過全員的共同參與，從質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本優(yōu)化和顧客滿意等方面獲取改進的 潛能，不斷改進公司的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)率，降低成本，提高顧客滿意度、員工滿意度， 增強市場競爭力。 2.適用范圍 適用于影響公司質(zhì)量、環(huán)境、安全效益和效率的所有資源和活動。 3.引用標準 ISO/T16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO90 01：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》 GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》 4.術語 4.1 持續(xù)改進：增強滿足要求和能力的循環(huán)活動。 4.2 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 4.3 要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 5.職責 5．1綜合管理部負責持續(xù)改進歸口管理。 5.2各部門負責本部門工作的持續(xù)改進。 6、工作流程 |責任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1制定持續(xù)改進計劃 | | |綜合管理部 |6.1.1編制年度持續(xù)改進計劃，持續(xù)改進那些已表明穩(wěn)定，具|持續(xù)改進 | | |有可接受的能力和性能的過程。質(zhì)量、環(huán)境、安全和生產(chǎn)率 |計劃表 | | |方面，可能導致改進項目情況的例子如： | | | |設備安裝、模具更換及機器調(diào)整時間； | | | |過長的生產(chǎn)周期； | | | |報廢、返工和返修； | | | |非增值使用場地空間； | | | |過大的變差； | | | |沒有集中于目標值的過程均值（雙側(cè)公差）； | | | |人力和材料的浪費； | | | |不良質(zhì)量的成本； | | | |過多的搬運和貯存； | | | |顧客的不滿意，如抱怨、退貨、錯送、售后質(zhì)量保證等。 | | | |污染物排放超標； | | | |員工的抱怨； | | | |安全提案等。 | | |綜合管理部 |6.1.2將持續(xù)改進計劃呈報主管副總經(jīng)理代表審批。 | | | |6.2持續(xù)改進項目的確定 | | |綜合管理部 |6.2.1根據(jù)年度持續(xù)改進計劃，依據(jù)全員參與的原則，將“項 |項目征集 | | |目征集表”發(fā)放至各個部門。 |表 | |各部門 |6.2.2組織本部門人員積極參與，提出改進項目?？梢砸罁?jù)對| | | |如下信息進行研究和分析： | | | |質(zhì)量成本報告； | | | |一體化管理體系運行記錄； | | | |內(nèi)、外部質(zhì)量審核報告； | | | |不合格評審表； | | | |售后服務報告； | | | |顧客意見和建議； | | | |員工意見和建議； | | | |與國內(nèi)外同行中有影響的企業(yè)的對比分析報告； | | | |工序能力變化等； | | |各部門 |6.2.3各部門負責人收集“項目征集表”，并將“項目征集表”匯|項目征集 | | |總至綜合管理部。 |表 | |綜合管理部 |6.2.4對所收集到的“項目征集表”進行分類整理，應最優(yōu)先考| | | |慮有特殊特性的產(chǎn)品特性，將整理后的“項目征集表”報請主 | | | |管副總經(jīng)理審批。 | | |綜合管理部 |6.2.5組織有關部門分析論證、審核評價持續(xù)改進項目的可行|項目工程 | | |性，可從容易性、可操作性等方面進行評估，成本要素或價 |計劃書 | | |格應是持續(xù)改進體系內(nèi)的主要考慮因素。經(jīng)充分評審，最終 | | | |確定所要采用的持續(xù)改進項目工程計劃書及預期目標。對于 | | | |未能選用的項目提案，予以存檔。同時，評審過程應形成記 | | | |錄。 | | | |6.3持續(xù)改進方案的實施和評價 | | |各部門 |6.3.1按照已經(jīng)確定的改進方案，有關部門予以實施。應掌握| | | |下列措施及方法，并加以適當應用（視具體情況，但并不僅 | | | |限于此）： | | | |控制圖（計量、計數(shù)） |項目小組 | | |試驗設計 |主要活動 | | |設備總效率 |記錄表 | | |每百萬產(chǎn)品缺陷分析（PPM分析） | | | |價值分析 | | | |防錯 | | | |動作/人機工程分析 | | |綜合管理部 |6.3.2定期對改進的實施情況進行檢查、監(jiān)督，并將檢查結(jié)果|項目實施 | | |報告管理者代表，確保改進活動達到預期的目標效果。 |過程檢查 | | | |記錄 | |綜合管理部 |6.3.3適時組織實施改進的有關部門就進展情況作出評價，以|項目效果 | | |確保改進項目方案有效、適宜的得到開展和保持。 |評價表 | |各部門 |6.3.4在對改進活動查核的過程中，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況時|項目結(jié)論 | | |，應提出相應的糾正、改進要求，并對改進后的效果進行跟 |申請驗收 | | |蹤驗證。具體參照《糾正措施控制程序》。 |表 | | |6.4持續(xù)改進成果的保持 | | |各部門 |6.4.1經(jīng)確認的改進成果所引起的永久性更改應納入到有關的| | | |技術規(guī)范、操作指導書和其他的質(zhì)量管理體系文件中，確保 | | | |改進的成果予以保持。具體參見《管理性文件控制程序》和《技| | | |術文件控制程序》執(zhí)行。 | | |各部門 |6.4.2在管理評審會議中匯報持續(xù)改進活動的開展情況。 | | |各部門 |6.4.3 對相關人員進行獎勵（物質(zhì)、精神），以進一步激發(fā) | | | |全體員工參與改進活動的積極性。持續(xù)改進是一項不斷循環(huán) | | | |的活動，應調(diào)動員工參與的主動性。 | | |綜合管理部 |6.4.4將持續(xù)改進項目形成的相關記錄收集、整理并歸檔保存| | | |。具體參見《記錄控制程序》執(zhí)行。 | | 7.支持性文件 項目負責制管理辦法 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |持續(xù)改進計劃表 |3年 |DFCPZH112A | |2 |項目征集表 |1年 |DFCPZH015A | |3 |項目工程計劃書 |1年 |DFCPZH016A | |4 |項目小組主要活動記錄表 |1年 |DFCPZH017A | |5 |項目實施過程檢查記錄 |1年 |DFCPZH018A | |6 |項目效果評價表 |1年 |DFCPZH019A | |7 |項目結(jié)論申請驗收表 |1年 |DFCPZH020A | | | | | | | | |修訂 | | | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標記 |處數(shù) |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：余銘星 審核：趙壽鵬 編制：呂 華 日期：2003/6/28 日期：2003/6/26 日期：2003/6/20 持續(xù)改進管理程序流程圖 ----------------------- 收集持續(xù)改進提案 檢查實施效果 提出持續(xù)改進提案 審批 確定持續(xù)改進方案和目標 是否采納 評審并立項 實施持續(xù)改進方案 保存資料 公布改進成果 制訂持續(xù)改進計劃 提交評審 保存提案 調(diào)整、改進方案 保持改進成果 是否有效 進行激勵
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