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2001年年度計劃 [標準格式] 目錄： 總公司匯總責任單位 1. 戰(zhàn)略目標 人力資源部 2. 年度目標 銷售管理部 3. 公司現(xiàn)狀 行 政 部 4. 年度計劃 1. 行業(yè)分析 銷售管理部 2. 銷售計劃 銷售管理部 3. 連鎖加盟 連鎖加盟事業(yè)部 4. 物流計劃 商 品 部 5. 客戶服務 客戶服務部 6. 審 計 審 計 部 7. 售后拓展 售后拓展部 8. 信息資源 信息資源部 9. 人力資源 人力資源部 10. 辦公環(huán)境 行 政 部 11. 財務預算與資金計劃 財 務 部 12. 財務分析 財 務 部 5. 實施保障 人力資源部 一、戰(zhàn)略目標（填制及匯總責任單位：總公司人力資源部） (任務 / Mission) 二、年度目標（匯總責任單位：總公司銷售管理部） 1、總體目標（填制單位：各分公司） 年銷售量 1)、市場占有率 ω2000年放號量：70萬 ω2000年預計銷售量：8萬 ω2001年放號量：188萬 ω2001年計劃銷售量：21、6萬 2）、銷售量 | | |2001年完成率分析表 | | |運營商 |1999年 |2000年 |2001年 | | |計劃|實際完 |計劃|預計完 |計劃|預計完 |江分計劃完成 | | |量 |成量 |量 |成量 |量 |成量 |量 | |中國移動 |25萬|33萬 |48萬|60萬 |123 |153萬 |123萬 | | | | | | |萬 | | | |中國聯(lián)通 |8萬 |10萬 |20萬|26萬 |50萬|65萬 |50萬 | |愛施德銷量 | |3.3萬 | |7.5萬 | | |15．8萬 | |放號量占有率| |7.60% | |8.70% | | |9．13% | 2、連鎖加盟（填制單位：連鎖加盟事業(yè)部） 3、渠道建設(shè)（填制單位：各分公司） （一）、原則 1 在穩(wěn)定分銷商的同時，大力發(fā)展直控店，目標是： A、MOTOROLA：直控店占總銷量20%； B、SIEMENS：直控店占總銷量30%； C、PHILIPS：直控店占總銷量30%。 2．推行公司的ARS的政策，側(cè)重零售終端，大力扶持大的有特色和有形象的零售店，在 資源及服務的傾斜； 3．在經(jīng)銷商的政策上，重點放在地市核心客戶上，繼續(xù)實行價格倒掛和貨源的優(yōu)先供應 ； 4．對于多品牌經(jīng)營，要盡量避免渠道重疊。 （二）各地市渠道規(guī)劃 南昌地區(qū)2001年渠道規(guī)劃： ω在保證總銷量穩(wěn)定的前提下，逐步減少南昌地區(qū)批發(fā)商的銷量 ω大力發(fā)展直控店：宏信、恒達、步步高、西湖、科達、實達及其它，爭取縮小直控店總 銷量與核心分銷商總銷量之間的差距 2、撫州 撫州地區(qū)2001年渠道規(guī)劃： ω撫州下轄8縣35家零售店，目前公司渠道已覆蓋32家，此渠道需進一步鞏固和維持 ω 摩托羅拉以天利為重點分銷商（核心） ω 西門子以華興為重點分銷商（核心） ω飛利浦以通聯(lián)為重點分銷商（核心） ω發(fā)展撫州天順（蜂星加盟店）為分銷商 ω新增精英、月太、郵政為直控店 3、上饒 上饒地區(qū)2001年渠道規(guī)劃： ω上饒下轄7縣33家零售店，目前公司渠道已覆蓋27家，此渠道需進一步鞏固和維持 ω 摩托羅拉以中和為重點分銷商（核心） ω 西門子以宏遠為重點分銷商（核心） ω新增方圓、正通、紅旗、方正為直控店 4、贛州 贛州地區(qū)2001年渠道規(guī)劃 ω贛州下轄18縣64家零售店，目前公司渠道僅覆蓋22家，此渠道需進一步鞏固和維持 ω明年公司目標要達到覆蓋80％以上，即達到51家以上 ω 摩托羅拉以四通為重點分銷商（核心） ω 西門子以道維爾為重點分銷商（核心） ω新增靈通為直控店 5、九江 九江地區(qū)2001年渠道規(guī)劃 ω九江下轄9縣84家零售店，目前公司渠道僅覆蓋16家，明年公司目標覆蓋要達到 60％以上，即達到49家以上 ω九江中和為三大品牌唯一經(jīng)銷商，渠道重疊 ω明年在扶持中和的同時，大力發(fā)展直控店及縣一級渠道 ω新增光明、三和、聯(lián)信、錦輝為直控店 6、景德鎮(zhèn) 景德鎮(zhèn)地區(qū)2001年渠道規(guī)劃 ω景德鎮(zhèn)下轄2縣19家零售店，目前公司渠道僅覆蓋4家，明年公司目標覆蓋要達到80％以 上，即達到15家以上 ω扶持華信為重點分銷商（核心）覆蓋該地區(qū) ω發(fā)展新光為直控店 7、宜春 ω宜春市內(nèi)目前有22家零售店，公司渠道僅覆蓋2家，且下屬3縣（靠近南昌）為空白明年 公司目標覆蓋要達到市區(qū)的50％以上，即達到15家以上，掃除盲點 ω在豐城市、樟樹市、高安市發(fā)展新的直控店 ω發(fā)展綠鷹、福生、永盛、郵政郵購為直控店 2001年規(guī)劃 ω加強與精英的進一步合作 ω發(fā)展好利來通訊為分銷商（核心） ω發(fā)展時尚、環(huán)球、高新（蜂星）、移動三產(chǎn)為直控店 9、萍鄉(xiāng) 2001年規(guī)劃 ω恢復與金鵬的合作關(guān)系 ω發(fā)展人民商廈、高新（蜂星）為直控店 10、鷹潭 2001年規(guī)劃 ω爭取恒創(chuàng)為分銷商（核心） ω新增直控店 4、代理品牌（填制單位：總公司銷售管理部） 現(xiàn)有品牌 新增品牌 4、經(jīng)濟指標（填制單位：總公司財務部及各分公司） 1) 銷售額 2) 費用控制 3) 利潤目標 三、公司現(xiàn)狀（匯總責任單位：總公司行政部） 公司基本資料（填制單位：總公司行政部及各分公司） |公司名稱 |江西愛施德電訊有限公司 | |法人代表 |黃紹武 |注冊資金 |伍拾萬 | |注冊時間 |2000/8/11 |開辦時間 |2000/10/1 | |公 |電 話 |0791-8512345 |傳 真 |0791-8521777 | |司 | | | | | | |E-mail |arrange@china.com | |負 |姓 名 |周韶軍 |職 務 |總經(jīng)理 | |責 | | | | | |人 | | | | | | |手 機 |13970003321 |辦公電話 |0791-8512345-8111 | | |E-mail |hswast@public.nc.jx.cn | 辦公經(jīng)營場地（填制單位：總公司行政部及各分公司） 地址：南昌市南京西路555號永溪大廈九樓 面積：480平方米 業(yè)主：南昌市郊區(qū)塘山鄉(xiāng)永溪村委員會 租期：1998年5月16日—2003年5月15日 租金/押金：11元/平方米/月，共5280元/月，第四年起按年租金總額每年5%遞增 。第一年租金預交，即人民幣63360元，以之作為押金。 交租方式：第二年始，租金為每季季初10日之前預交，租房押金為一個季度的租 金，即人民幣15840元。遲交一日需支會滯納金。 結(jié)構(gòu)/布置平面圖：（略） 3、公司現(xiàn)有人員基本狀況（填制單位：總公司人力資源部及各分公司） （江西分公司） | | | | | | |南昌 |113（78）萬 |150K |340K |2.27% | |九江 |38（18） |72 |160 |2.22% | |贛州 |34（19） |60 |190 |3.17% | |上饒 |26（11） |60 |150 |2.50% | |撫州 |80（15） |36 |100 |2.78% | |宜春 |76（10） |36 |140 |3.89% | |吉安 |30（13） |24 |18 |0.75% | |萍鄉(xiāng) |127（28） |24 |59 |2.46% | |鷹潭 |11（6） |18 |42 |2.33% | |新余 |60（12） |18 |47 |2.61% | |景德鎮(zhèn) |32．9（28） |24 |60 |2.50% | | | | | | | |分公司合| |522 |1306 |---------- | |計 | | | | | 2）顧客消費傾向性調(diào)查 表1.2.2.1： 2001年消費者手機品牌傾向預測表 |分公司|摩托羅拉|諾基亞 |西門子 |愛立信 |三星 |索尼 | |1 |3326 |13304 |6652 |3326 |6652 |33260 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |2 |3216 |12863 |6431 |3216 |6431 |32157 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |3 |4052 |16208 |8104 |4052 |8104 |40520 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |4 |5220 |20880 |10440 |5220 |10440 |52200 | | |10% |40% |20% |10% |20% | | |合計 |15814 |63255 |31627 |15814 |31627 |158137 | 3、相關(guān)企業(yè) 1）上游企業(yè) 表1.3.1： 主要供應商調(diào)查表 （填制單位：總公司銷管部） 數(shù)量單位：萬臺 |供應商 |[單位1] |[單位2] | | |2000年實際 |2001年預測 |2000年實際 |2001年預測 | |產(chǎn)品名稱 | | | | | |公 |公司性質(zhì) | | | | | |司 | | | | | | |規(guī) | | | | | | |模 | | | | | | | |業(yè)務性質(zhì) | | | | | | |總經(jīng)理 | | | | | | |區(qū)域經(jīng)理 | | | | | | |業(yè)務經(jīng)理 | | | | | | |總銷售量 | | | | | | |總銷售額 | | | | | |業(yè)務區(qū)域 | | | | | |主要客戶 | | | | | |銷售政策 | | | | | |與 |數(shù) 量 | | | | | |本 | | | | | | |公 | | | | | | |司 | | | | | | |業(yè) | | | | | | |務 | | | | | | | |金 額 | | | | | | |付款方式 | | | | | | |預付款余額 | | | | | | |應付款余額 | | | | | |本公司與其業(yè)務| | | | | |量占其中國業(yè)務| | | | | |量份額 | | | | | |本公司與其業(yè)務| | | | | |量占該產(chǎn)品業(yè)務| | | | | |量份額 | | | | | |本公司與其業(yè)務| | | | | |量占本公司業(yè)務| | | | | |量份額 | | | | | |該公司對本公司| | | | | |的支持程度 | | ...
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