産品監(jiān)?和oy量控制程序
1 目的 對原輔材料及工序產品和成品進行規(guī)定程序的檢驗和試驗，確保產品實現(xiàn)過程得到有 效的控制，滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于原輔材料及工序產品和成品的監(jiān)視、測量。 3 職責 3. 1 技術部職責 3. 1. 1 技術部經理負責有關檢驗規(guī)程等技術文件的制定和審批。 3. 1. 2 協(xié)助行政部做好檢驗人員的培訓考核工作。 3. 1. 3 檢驗人員負責對所有需檢原料、工序產品和成品按照《原料檢驗規(guī)程》、《原料檢驗技術指 標》、《產品檢驗規(guī)程》等技術文件執(zhí)行檢驗和試驗工作。 3. 1. 4 技術部對經檢驗和試驗的原料、工序產品和成品出具檢驗報告單。 3.2 生產部職責 1. 生產原料倉工作人員負責按照《涂料產品的取樣》中的相應規(guī)定收貨、初檢、采樣送技 術部檢驗。 2. 生產崗位工作人員負責按照相應規(guī)定對工序產品和成品采樣送技術部檢驗 3. 生產部負責編制和實施《輔助材料驗收規(guī)程》，并負責包裝桶、研磨介質、過濾網(wǎng)等輔 助材料的入庫驗收。 3. 3 采購部職責 3. 3. 1 采購部負責填寫“原料收貨單”，并提供進口原料合格證明。 3. 4 服務部職責 3. 4. 1 服務部參與編制《輔助材料驗收規(guī)程》，并負責其實施。 3. 4. 2 服務部成品倉按照《輔助材料驗收規(guī)程》，負責包裝卡板、紙箱和木箱的 入庫驗收。 3. 4. 3 服務部成品倉工作人員負責需出貨的特殊產品及過期需復檢的產品的送檢工作。 4 工作程序 4. 1 檢驗和試驗文件的編制 4. 1. 1 《原料檢驗規(guī)程》、《產品檢驗規(guī)程》由總公司提供原件，經轉換、修改和增加后，經副 廠長（技術）批準后執(zhí)行；《涂料產品的取樣》、《原料檢驗技術指標》及《存樣管理規(guī)定》 等技術文件，由技術部組織編寫和整理，副廠長（技術）批準后執(zhí)行。工序產品和產品 的質量指標以生產作業(yè)單為準。 4. 1. 2 生產部、服務部組織編寫《輔助材料驗收規(guī)程》，廠長/副廠長批準。 4.2 原輔材料檢驗和試驗程序 4. 2.1 原輔材料的分類 4. 2.1.1 根據(jù)原輔材料在產品上所體現(xiàn)的功能和其質量對產品的影響程度，原輔材料可分為A、B 兩大類（參見《采購控制程序》中的定義）： A類 ---樹脂、顏料、填充料、溶劑、助劑等； B類 ---包裝材料、研磨介質、過濾網(wǎng)等。 4. 2.1.2 A類按4. 2.2條規(guī)定進行原料的檢驗和試驗控制；B類按4.3條進行輔助材料的驗收控制。 4. 2.2 報檢 4.2.2.1 原料進廠前由采購部填寫“原料收貨單”，并將其兩聯(lián)（倉庫、化驗室聯(lián)）交原料倉庫， 原料倉庫根據(jù)收貨單對照原料商品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等做初檢驗收，并做待檢標識 ；同時按《涂料產品的取樣》采樣，樣品連同 “原料收貨單”的化驗室聯(lián)及初檢記錄一并送技術部報檢。 4.2.2.2 原料倉庫使用具有貯存期限的原料前應檢查是否超過貯存期，若超期應取樣送技術部復 檢；如果在管理和檢查過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原料應及時取樣送技術部復檢。并在確認 合格前隔離并標識。 4.2.2.3 原料D586在使用前（按《涂料產品的取樣》）開桶取樣送檢。P877在分裝時檢查是否有結 塊。 4.2.3 檢驗和試驗的控制 4.2.3.1 對于毒性較大的原料（特殊免檢原料）、化學試劑、質量一直很穩(wěn)定的進口原料（溶劑 除外）以及初檢即可的部分原料做“驗證合格”。必要時，可請供方提供合格證據(jù)。新開 發(fā)的進口原料（溶劑除外），經半年且三次以上來貨檢驗合格后，歸入“驗證合格”原料 類別。已歸入“驗證合格”類別的原料，一旦在使用過程中出現(xiàn)質量問題，立即在“驗證合 格”類別中清除，以后需在連續(xù)半年且三次以上來貨檢驗均合格，才可重新歸入“驗證合 格”類別。凡用于本地產品的所有原料（毒性較大的原料、化學試劑除外），均需進行檢 驗、試驗。 4.2.3.2 技術部原料檢驗人員，按照《原料檢驗規(guī)程》、《原料檢驗技術指標》中的要求，對送檢樣 品進行檢驗或試驗，在原料檢驗原始記錄本上詳細記錄，并對照原料技術指標進行判定 ，將檢驗結果和結論填入有檢驗人員的簽名的“原料檢驗報告”內，一式三份由技術部經 理或其授權人審核/批準簽名，并蓋技術部“質量檢驗章”，合格的加蓋“合格”章，不合格 的加蓋“不合格章”，限制使用的加蓋“限制使用”章，可用的不加蓋章。 4.2.3.3 經審批的 “原料檢驗報告”其中一份作為質量記錄存檔,另兩份交采購部和原料倉作為是否入庫的依 據(jù)。 4.2.3.4 當發(fā)生不合格情況時，“原料檢驗報告”作為采購部同供方交涉的依據(jù)（不包括復檢原料 ）。 4.2.4 處置 a) 經檢驗判定為合格的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單辦理入庫并進行“合格”標識 。復檢原料根據(jù)檢驗報告單確認合格方可投入使用。 b) 經檢驗判定為可用的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單，按合格原料程序辦理入庫 及標識。 c) 經檢驗判定為不合格的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單進行“不合格”標識，由技 術部按《不合格品控制程序》做相應處理。 d) 經檢驗判定為限制使用的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單進行“限制使用”標識， 并按規(guī)定使用。 e) 原料檢驗人員根據(jù)有關要求做好需存樣品的登記、分類和存放。驗證合格原料（不包括 化學試劑）一般需存樣兩年。 4. 2. 5 緊急放行 因生產急需，某些原料來不及檢驗時，生產部應向技術部申請緊急放行，在得到副廠 長（技術）或廠長批準后方能投入生產。緊急放行的原料應進行標識，并按例行規(guī)定程 序檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回或更換。 4. 3 輔助材料驗收控制 服務部負責卡板、紙箱、木箱的驗收，生產部負責包裝物、砂磨珠、過濾網(wǎng)等驗收， 所有輔助材料驗收合格方可入庫。使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況由工作人員隔離并標識。 驗收標準按《輔助材料驗收規(guī)程》執(zhí)行。 4. 4 工序產品檢驗控制程序 4.4.1 自檢 投料、研磨和調色設崗位自檢程序，這些崗位工作人員按崗位操作規(guī)程中規(guī)定的控制 要求及生產作業(yè)表上的有關技術指標，在生產過程中實施崗位監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄。 4.4.2 工序檢驗點檢驗 在調色和包裝工序，設置檢驗點，由崗位操作人員按《涂料產品的取樣》的要求取樣， 連同生產作業(yè)表及詳細的生產操作記錄表送技術部質檢室進行檢驗和試驗，由技術部質 檢室出具檢驗報告。 在過程控制中規(guī)定由技術部進行檢驗的工序產品，崗位操作人員應按《涂料產品的取 樣》中要求取樣至技術部檢驗。 4.4.3 檢驗和判定 技術部產品檢驗人員按《產品檢驗規(guī)程》對工序產品進行規(guī)定項目的檢驗，對照技術指 標判定該產品是否合格，并填寫“產品檢驗報告表”及“產品調節(jié)，合格通知書”，經技術 部經理審批后，分別送技術部存檔及生產部門。 4.4.4 處置 a) 自檢不合格的物料不得進入下道工序，下道工序在接收上道工序物料時進行復檢，不合 格時應拒收。自檢不合格的物料，本崗位應按生產作業(yè)單規(guī)定的要求重新返工，直至達 到要求。同時應做好自檢和復檢的檢驗記錄。 如果無法調整至合格，應將樣品連同生產作業(yè)單及生產操作記錄單（生產操作記錄 單須有生產經理確認簽字）送技術部，由技術部復檢并組織評審和處置。 b) 經檢驗人員檢驗并判定合格的工序產品，由生產崗位按《產品標識和可追溯性控制程序》 中的規(guī)定進行“合格標識”； c) 經檢驗人員檢驗并判定不合格的工序產品，按《不合格品的控制程序》中的相應規(guī)定進行 處置。 d) 經判定為合格的工序產品的儲存期作如下規(guī)定： ■ 工序產品應用密閉容器盛載，且存放在陰涼干燥的室內； ■ 色漿及油漆類工序產品，儲存期為一年； ■ 樹脂、助劑類工序產品，儲存期為半年； ■ M587、M588、M589儲存期為七天。 超過儲存期的工序產品，按4.4程序重新確認和處置。 4.4.5 對工序產品進行檢驗和試驗未完成前，不得將產品放行。如因生產急需又有可追回標識 時，由生產部提出申請，技術部經理審核，經副廠長（技術）批準后放行。例外放行的 產品仍應執(zhí)行檢驗和試驗程序，填寫檢驗記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，立即采取追回措施 。 4.5 最終產品檢驗程序 在所規(guī)定的原材料檢驗和過程檢驗均已完成，且結果滿足規(guī)定的要求后，方可進行產 品的最終檢驗和試驗。 4.5.1 送檢 調色、包裝崗位按《涂料產品的取樣》中的要求取樣，并連同生產作業(yè)表和各生產崗位 的操作記錄表送技術部檢驗。 4.5.2 檢驗和判定 技術部根據(jù)《產品檢驗規(guī)程》對包裝前的產品進行檢驗，對照產品技術指標，判定產品 是否合格（新、特產品應進行噴板試驗，噴板結果填寫在檢驗報告中）。并填寫“產品檢 驗報告表”及“產品調節(jié)，合格通知書”，由技術部經理進行審批后，分別送技術部存檔及 生產部門。 4.5.3 處置 4.5.3.1 經檢驗確定為合格的最終產品，“產品檢驗報告表”及“產品調節(jié)，合格通知書”經檢驗人 員及技術部經理簽字并蓋“合格”章及“質量檢驗章”分別交技術部、生產部，生產部收到 “產品調節(jié)，合格通知書”后方可進行產品的包裝。熱熔漆因其樣品檢驗需時較長，且不 合格品調節(jié)及處理方法單一（一般為摻入以后生產的產品中），故在產品具備完整的生 產記錄及可追溯性時，不必等待檢驗結果，可先行包裝，但新配方試產或初次投產的產 品，必需檢驗合格方可包裝。 4.5.3.2 經檢驗未符合技術指標要求的產品，由檢驗人員在“產品調節(jié)，合格通知書”上填寫調節(jié) 方案，生產崗位按照調節(jié)單要求進行調節(jié)；在產品無法再調節(jié)至合格的情況下，“產品檢 驗報告表”及“產品調節(jié)，合格通知書”經技術部經理簽字確認后蓋“不合格”章及“質量檢 驗章”分別交技術部、生產部，由技術部經理執(zhí)行《不合格品的控制程序》，生產部、服務 部對不合格品進行必要的隔離和標識。 4.5.3.3 生產部在每批開始包裝時，須刮板送技術部檢查，檢查不合格，更換過濾篩（直至無法 不可更換為止），仍不合格，作返工處理。在每批包裝到最后一桶時，須取樣送技術部 檢驗。合格，方可進倉，不合格，作返工處理。 4.6 成品入庫驗證 4.6.1 經最終檢驗合格的產品，才可履行入庫驗證手續(xù)。由成品倉人員對包裝桶外觀、標識以 及數(shù)量進行驗收，合格入庫并履行簽字手續(xù)。 4.6.2 當成品倉存貨中的過期或特殊產品需要檢驗或復檢時，由成品倉管理人員將存貨連同《產 品送檢單》送技術部檢驗（包裝規(guī)格在20L內的直接送檢，包裝規(guī)格在20L以上送生產部協(xié) 助攪拌均勻后按《涂料產品的取樣》的規(guī)定取樣送檢），檢驗人員在檢驗后，在《產品送檢 單》上填寫檢驗結果，并簽字確認。 4.7 檢驗/試驗記錄 4. 3～4. 7 各條中發(fā)生并建立的檢驗和試驗記錄，均應清楚地表明被檢材料是否已按規(guī)定的驗收 標準進行，并通過了檢驗和試驗，記錄應清晰、完整，檢驗人員和審批放行人員簽定手 續(xù)齊全，格式規(guī)范化。 檢驗/試驗記錄的管理和要求按《質量體系管理文件控制程序》執(zhí)行。 4.8 檢驗和試驗人員的培訓 4.8.1 對從事檢驗和試驗的人員，應由行政部組織專門的培訓。 4.8.2 設崗位自檢的工作人員，上崗前應在技術部接受自檢項目的培訓，并由技術部負責人在 培訓報告上簽字，確認其勝任此項工作的能力。 4.8.3 所有的培訓、考核結果，應送廠長審查批準認可，由行政部歸檔保存。 5 相關文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《產品標識和可追溯性控制程序》 5.3《產品檢驗規(guī)程》 5.4《涂料產品的取樣》 5.5《存樣管理規(guī)定》 5.6《各生產崗位操作規(guī)程》 5.7《質量體系文件管理程序》 5.8《原料檢驗規(guī)程》。 5.9《原料檢驗技術指標》 5.10《輔助材料驗收規(guī)程》 6 相關記錄 6.1產品檢驗報告表 6.2產品調節(jié)，合格通知書 6.3產品送檢單 6.4質量記錄 6.5原料檢驗報告 6.6原料收貨單
産品監(jiān)?和oy量控制程序