慈溪市長河鎮(zhèn)某廠年度內審計劃表
年 度 內 審 計 劃 □為計劃審核■計劃以完成 |審核項目 |審核計劃日期 |備注 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | | |1.職責和資源 | | | | | | | | | | | |□ | | |2.文件和記錄 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |3.采購和進貨檢驗 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |4.生產(chǎn)過程控制和過程檢驗 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |5.例行檢驗和確認檢驗 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |6.檢驗試驗儀器設備 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |7.不合格品的控制 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |8.內部質量審核 | | | | | | | | | | | |□ | | |9.認證產(chǎn)品的一致性 | | |□ | | | | | |□ | | | | | |10.包裝、搬運和儲存 | | |□ | | | | | |□ | | | | | | 編制（日期）： 批準（日期）：
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