采購(gòu)之供應(yīng)商控制程序
供應(yīng)商控制程序 1目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)、及供方提供服務(wù)的控制。對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng) 價(jià)和控制。 3職責(zé) 3.1供銷科 a）負(fù)責(zé)按本廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，編 制《合格供方名錄》，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 3.2技質(zhì)科 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，參與供方的評(píng)定。負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及 驗(yàn)收規(guī)程； 4程序 4.1供方的分類： 供方分為重要供方和一般供方，以所供原料、零部件的重要度決定。 重要供方，須對(duì)其生產(chǎn)和質(zhì)保能力作調(diào)查評(píng)估合格后，方能列為供方，一般供方不做控 制。 4.2 重要供方的初步選擇 在周邊地區(qū)和以往供貨過(guò)程中，了解相關(guān)廠家生產(chǎn)能力、技術(shù)能力和報(bào)價(jià)、信譽(yù)度等情 況，選擇綜合條件好的企業(yè)，作為進(jìn)一步深入了解的對(duì)象。 4.3對(duì)重要供方的評(píng)價(jià) 4.3.1供銷科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn) 行比較，選擇相對(duì)優(yōu)勢(shì)的供方，列入候選供方名單，并向候選單位發(fā)送《供方調(diào)查評(píng)價(jià)記 錄表》，對(duì)其質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力等進(jìn)行考核，確認(rèn)合格后列入合格供方名單。 供方在下列情況下，可免于我方調(diào)查： 所供產(chǎn)品通過(guò)長(zhǎng)城或3C或類似的產(chǎn)品認(rèn)證。 一般情況下，盡可能同時(shí)選擇幾家合格的供方。供銷科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的 供貨質(zhì)量記錄。根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度 。 4.3.2供銷科組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等部門(mén)人員，根據(jù)《供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表》和供方或 本廠提供的證明性材料對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)出合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《合格供 方名錄》。 4.3.4供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷科應(yīng)向供方提出改進(jìn)要求，如兩次提出意見(jiàn) 而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 4.3.5當(dāng)因生產(chǎn)急需，需要在合格供方名錄外采購(gòu)時(shí)，供銷科需對(duì)其質(zhì)量保證能力作必 要的調(diào)查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)通知相關(guān)部門(mén)后，實(shí)施采購(gòu)。 4.3.6應(yīng)與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，向供方明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn) 收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； 4.4供應(yīng)商的日常管理 供銷科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供應(yīng)商日常管理記錄》。根據(jù)供貨廠家 批次質(zhì)量記錄（原材料、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)單及不合格品報(bào)告單），供銷科編制復(fù)評(píng)記 錄，及時(shí)調(diào)整合格供方名錄，凡發(fā)現(xiàn)下列問(wèn)題之一時(shí)，供銷科應(yīng)向供方提出限期整改要 求，若在規(guī)定限期內(nèi)不能整改，應(yīng)予以撤點(diǎn)： a) 產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重下降； b) 弄虛作假提供假記錄和證明文件； c) 不嚴(yán)格履行規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量責(zé)任。 5.相關(guān)記錄： 1. XH/ZD-11 《合格供方名錄》 2. XH/ZD-12 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄表》 5.3 XH/ZD-13 《供方業(yè)績(jī)考核評(píng)定表》 5.4 XH/ZD-14 《供貨協(xié)議》（不限格式）
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