采購(gòu)
采 購(gòu) |文件編號(hào)： |生效日期： |受控編號(hào)： | |NP607100 |2000.3.20 | | |密級(jí)：秘密 |版次：Ver 2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁(yè)數(shù) |5 |正文 |5 |附錄 |0 | |編制：韓冬梅 |審核：盧朝霞 |批準(zhǔn)：孟莉 | 沈陽(yáng)東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 　 文件修改控制 |修改記錄編號(hào) |修改 |修改頁(yè)碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 1. 采購(gòu)員 2. 檢驗(yàn)員 3. 合同執(zhí)行員 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 5. 工作程序 5.1 供方關(guān)系 5.2 采購(gòu)活動(dòng)的觸發(fā) 5.3 采購(gòu)實(shí)施 5.4 采購(gòu)驗(yàn)收 5.5 不合格品的處置 6. 引用文件 6.1 NW607101《采購(gòu)供方評(píng)定辦法》 6.2 NW607103《采購(gòu)流程管理》 6.3 NW607104《采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定》 7. 質(zhì)量記錄 1. 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保本公司所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 1. 適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中所需要的，且影響軟件開 發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)部自用品）的采購(gòu)。 2. 適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)。 3. 職責(zé) 1. 采購(gòu)員：負(fù)責(zé)供方信息的收集整理及合格供方的評(píng)定和采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。 2. 檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收。 3. 合同執(zhí)行員：負(fù)責(zé)根據(jù)合同需要確定采購(gòu)（含自采）和設(shè)備直發(fā)的申請(qǐng)及執(zhí)行。 4. 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 本程序采用NQ402100《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)及其定義。 5. 工作程序 5.1 供方關(guān)系 1. 與供方建立具有增值能力的關(guān)系 o 在適當(dāng)層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問題的快速解決； o 對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品 的能力，從而減少或取消進(jìn)貨檢驗(yàn)； o 在驗(yàn)證過(guò)程中與供方進(jìn)行合作，例如，具體驗(yàn)證方法、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)以及 其他與驗(yàn)證有關(guān)的說(shuō)明。 2. 供方資格評(píng)定 o 批準(zhǔn)采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。合格供方的評(píng)定參見NW60 7101《采購(gòu)供方評(píng)定辦法》。 o 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)新的供方進(jìn)行合格評(píng)定，并定期對(duì)合格供方進(jìn)行分級(jí)評(píng)定 并加以記錄。 o 采購(gòu)部門根據(jù)評(píng)定結(jié)果對(duì)合格供方確定相應(yīng)的控制方式與控制程度。 5.2 采購(gòu)活動(dòng)的觸發(fā) 5.2.1 總部采購(gòu)： 1）內(nèi)部自用品的采購(gòu)：根據(jù)設(shè)備管理部門提交的NR607103A“東大阿爾派自用 設(shè)備申請(qǐng)表”執(zhí)行； 2）合同采購(gòu)：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的NR607103B“設(shè)備采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。 2. 駐外分支機(jī)構(gòu)自采： 根據(jù)需要，駐外分支機(jī)構(gòu)可以提出自采申請(qǐng)，由采購(gòu)部門審核，采購(gòu)員接到合同 執(zhí)行員提交的同意自采的NR607103C“合同執(zhí)行本地采購(gòu)申請(qǐng)單”后方可執(zhí)行。 5.3 采購(gòu)實(shí)施 5.3.1 實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購(gòu)貨合同。 2. 購(gòu)貨合同須經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審查，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字后生效。 3. 采購(gòu)員依據(jù)購(gòu)貨合同執(zhí)行并跟蹤采購(gòu)活動(dòng)。 5.4 采購(gòu)驗(yàn)收 5.4.1 檢驗(yàn)員按照NW607104《采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定》負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收。 2. 客戶有權(quán)參與合同采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)收，并可獨(dú)自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗(yàn)收確認(rèn) 不構(gòu)成公司對(duì)產(chǎn)品的最終驗(yàn)收確認(rèn)。采購(gòu)驗(yàn)收確認(rèn)以NR607103D“送貨驗(yàn)收單” 為準(zhǔn)。 3. 直發(fā)（自采）設(shè)備驗(yàn)收由駐外分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，驗(yàn)收通過(guò)后，將NR607103E“設(shè)備直 發(fā)（自采）驗(yàn)收單”提交采購(gòu)員，由采購(gòu)員轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員簽署處理意見。 4. 因客戶急需不能對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在NR607103D“送貨驗(yàn)收單”中 注明，并對(duì)此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)能夠及時(shí)追回。 5. 不合格品的處置 采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采購(gòu)員按購(gòu)貨合同中的約定處理。 6. 引用文件 6.1 NW607101《采購(gòu)供方評(píng)定辦法》 6.2 NW607103《采購(gòu)流程管理》 6.3 NW607104《采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)定》 7. 質(zhì)量記錄 （無(wú)） ----------------------- [pic]
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