采購控制程序
1.目的 保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)需要的前提下， 降低成本，減少物資庫存，使整個采購活動處在受控狀態(tài)下。 2.范圍 適用于本公司所需要的外購件、外協(xié)件、原輔材料及半成品等直接構(gòu)成生產(chǎn)成本的各 類物資的采購。 3.職責 采購部負責采購的歸口管理。 檢驗組負責采購產(chǎn)品的檢驗和試驗。 技術(shù)部負責制訂產(chǎn)品的標準及有關檢驗和試驗方案。 4.工作程序 4.1生產(chǎn)用物料的采購 4·1·1當客戶有批準分供方名單時，相關材料應向列于此表中之分供方購買。要從此名單 外的分供方采購時，必須經(jīng)客戶的材料工程部門批準并列入合格分供方名單后才可進行 。 4·1·2使用客戶指定的分供方，并不能免除公司確認分供方的質(zhì)量與服務的責任。 4·1·3客戶未提出批準分供方名單時，從公司認定的合格分供方采購。 4·2采購文件的編制和審批 4·2·1構(gòu)成產(chǎn)品實體的外協(xié)件、外購件屬大批量和重要的采購項目，由采購部根據(jù)生產(chǎn)計 劃、庫存報表進行余缺平衡，制訂采購計劃表，采購計劃表包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、 數(shù)量、交貨日期、技術(shù)要求與驗收方法。經(jīng)總經(jīng)理審批后組織采購。 4·2·2常用磨具、磨料等輔助材料，由倉庫保管員填報采購物品申請單報采購部，經(jīng)總經(jīng) 理審批后由采購部安排采購。 4·3采購管理 各部門在提出采購需求時應有適當?shù)那爸脮r間，主要在于讓分供方有充足的時間可以 達到100%準時交貨。采購人員按各部門提出的交貨時間與分供方協(xié)調(diào)交貨時間，并按交 貨日期催交。 4·4采購過程的控制 4·4·1構(gòu)成產(chǎn)品實體的外購件、外協(xié)件及對產(chǎn)品最終質(zhì)量有直接影響的磨具、磨料和輔助 材料應到合格分供方處采購。要求合格分供方100%準時交貨。 4·4·2采購物資必須價格合理，質(zhì)量保證，符合生產(chǎn)要求，實行經(jīng)濟批量采購，確保生產(chǎn) 正常運行。 4·4·3所有采購產(chǎn)品凡需涉及有毒性及危險性的物料應符合《危險品管理規(guī)定》。 4·4·4遇生產(chǎn)急需，合格分供方的交貨期或品種不能滿足我方需求及客戶未提出批準分供 方名單時，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準，臨時選擇適當?shù)男潞细穹止┓竭M行采購 ，如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應需按QS/TSB 20601《分供方評定程序》進行調(diào)查和評定。 4·5采購產(chǎn)品的驗證 4·5·1構(gòu)成產(chǎn)品實體的外購件、外協(xié)件進廠后由檢驗組按規(guī)定要求進行檢驗，合格后才能 辦理入庫手續(xù)并作好產(chǎn)品標識。不合格品由采購部通知分供方退貨。當合同規(guī)定時，可 會同采購部到分供方處進行檢驗，但應規(guī)定產(chǎn)品的檢驗安排和交付方式。 4·5·2遇有新供方提供的常用磨具、磨料進貨后，由技術(shù)部安排。 4·5·3當合同規(guī)定客戶要求在分供方處進行驗證時，不能以此降低公司驗證要求，也不能 免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任。 5.相關文件 5·1 QS/TSB 20602—2002 《分供方評定程序》 5·2 QS/TSB 21001—2002 《進貨檢驗控制程序》 5·3 QS/TSB 21301—2002 《不合格品控制程序》 5·4 QS/TSB 20801—2002 《產(chǎn)品標識和可追溯程序》 5·5 QS/TSB 3060201 《合格分供方名單》 5·6 QS/TSB 3060202 《危險品管理規(guī)定》 6.相關表格 見清單。
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