采購(gòu)管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.710-2003 采購(gòu)管理程序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |采購(gòu)管理程序 | |1．目的： | |對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的過(guò)程進(jìn)行有效控制，防止因采購(gòu)文件/資料出現(xiàn)失誤而影響產(chǎn)品質(zhì)量| |，并對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交期或服務(wù)進(jìn)行評(píng)估和考核，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì) | |量符合和滿足公司的各項(xiàng)生產(chǎn)需求。 | |2．范圍： | |為滿足公司最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、零組件、外購(gòu)件及外協(xié)件 | |、機(jī)器設(shè)備, | |包括服務(wù)采購(gòu)，如：委外加工、委托運(yùn)輸（郵政快遞、船/海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)）、| |委外檢驗(yàn)和試驗(yàn)、儀器校正等之采購(gòu)均適用之。 | |3．引用文件： | |Q/6DG13.711-2003 《政府、安全和環(huán)保法規(guī)管理程序》 | |Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商控制程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | |術(shù)語(yǔ)和定義： | |產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果。產(chǎn)品包括硬件、軟件、服務(wù)、流程性材料等四種類別的通用 | |產(chǎn)品，它可以是有形的（如組件或流程性材料），也可以是無(wú)形的（如知識(shí)或概 | |念），它可以單獨(dú)存在或與其中幾種類別的組合。 | |本公司采購(gòu)的產(chǎn)品：指適用于期望提交給顧客的任何類別產(chǎn)品所需要的各種原材 | |料、輔助材料、零組件、外購(gòu)件及外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備易損件。 | |采購(gòu)：指從供應(yīng)商處購(gòu)買物料及選擇合適的供應(yīng)商將合同的部分轉(zhuǎn)包供應(yīng)商的行 | |為。 | |5．職責(zé)： | |技術(shù)部門：負(fù)責(zé)技術(shù)支持，制訂銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，新品供應(yīng)商選擇。 | |制造工程部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)、出具分工、產(chǎn)品材料消耗定額。 | |質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。 | |采購(gòu)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)及其采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)控。 | |6．工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容及說(shuō)明 |使用表單 | | |6.1采購(gòu)部主管根據(jù)項(xiàng)目組制定的產(chǎn)品銷 |物料需求計(jì)劃 | | |售預(yù)測(cè)和/或制造部擬定的當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃 | | | |、分工、產(chǎn)品材料消耗定額和采購(gòu)員庫(kù)存| | | |調(diào)查結(jié)果，核算出當(dāng)期采購(gòu)物資的需用計(jì)| | | |劃，并做出“物料需求計(jì)劃”（物料需求計(jì)| | | |劃上需注明需采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格/型 | | | |號(hào)、數(shù)量及交付日期，并需考慮關(guān)鍵、重| | |YES |要和在國(guó)內(nèi)難以采購(gòu)的安全庫(kù)存及采購(gòu)作| | | |業(yè)的先行期），報(bào)部門主管審查。 | | | | | | |NO |用于零件生產(chǎn)的所有采購(gòu)材料必須按《政 | | | |府、安全與環(huán)保法規(guī)管理程序》滿足對(duì)限 | | | |制有毒、危險(xiǎn)物品的政府要求及安全規(guī)定| | | |，以及考慮生產(chǎn)和銷售國(guó)有關(guān)環(huán)境、電力| | | |及電磁方面的規(guī)定。 | | | |6.2應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商,如| | | |需采購(gòu)的產(chǎn)品沒(méi)有合格的供應(yīng)商,則由技 | | | |術(shù)、質(zhì)量和采購(gòu)部門按《供應(yīng)商管理程序》| | | |之規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和考核等| | | |作業(yè)。 | | | |6.2.1如需采購(gòu)的產(chǎn)品中有被顧客批準(zhǔn)和/| | | |或指定的供應(yīng)商：則采購(gòu)員在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)| | | |，必須從顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商名 | | | |單上采購(gòu)有關(guān)材料/產(chǎn)品（即：采購(gòu)主管 | | |NO |應(yīng)將顧客批準(zhǔn)和/或指定的原材料供應(yīng)商 | | | |名單統(tǒng)一登記、匯總），如采購(gòu)主管要從| | | |其他供應(yīng)商處采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，必須將此供應(yīng)| | |OK |商提供給顧客批準(zhǔn)，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)被列入| | | |顧客批準(zhǔn)和/或指定的供應(yīng)商名單上后， | | | |采購(gòu)主管方可從該供應(yīng)商處采購(gòu)有關(guān)產(chǎn)品| | | |。如顧客有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或顧客對(duì)| | | |原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單有修訂和更改時(shí)，采| | | |購(gòu)部必須及時(shí)對(duì)此顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單| | | |進(jìn)行更新。 | | | |6.2.2采用顧客所指定的供應(yīng)商，包括工 | | | |裝/量具供應(yīng)商，公司不能免除對(duì)其所采 | | | |購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。 | | | |6.2.3如被采購(gòu)的產(chǎn)品因相關(guān)因素而有變 | | | |動(dòng)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)按《供應(yīng)商控制程序》之規(guī)| | | |定尋找兩家（含）以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、| | | |議價(jià)、比價(jià)和報(bào)價(jià)作業(yè)，并根據(jù)被采購(gòu)的| | | |產(chǎn)品和公司所需采購(gòu)產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)情況| | | |及其產(chǎn)品質(zhì)量成本、交付符合/滿足公司 | | | |采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 | | | |6．3采購(gòu)申請(qǐng) | | | |6.3.1采購(gòu)員收到部門主管核準(zhǔn)后的物料 | | | |需求計(jì)劃后，采購(gòu)員填寫的“采購(gòu)訂單”和| | | |/或采購(gòu)產(chǎn)品需求部門提供的采購(gòu)資料， | | | |經(jīng)部門主管審查后以傳真（FAX）等方式 | | | |傳至供應(yīng)商。采購(gòu)文件可包括采購(gòu)產(chǎn)品的| | | |相關(guān)資料： | | |工作流程 |工作內(nèi)容及說(shuō)明 |使用表單 | | |a、采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、| | | |交付時(shí)間/日期、交付方式（包括運(yùn)輸方 |采購(gòu)訂單 | | |式）、單價(jià)、金額、等級(jí)、類別、向公司| | | |提供采購(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)商名稱或其他準(zhǔn)確標(biāo)| | | |識(shí)方法； | | | |b、采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣/圖面、樣品、| | | |過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方 | | | |法及其他有關(guān)技術(shù)資料/要求（包括產(chǎn)品 | | | |、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要| | | |求等）的名稱或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本| | | |； | | |NO |c、適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和 | | | |版本。 | | | |6.3.2如供應(yīng)商無(wú)法按期達(dá)成或交貨期不 | | | |足時(shí)，采購(gòu)主管應(yīng)填寫“采購(gòu)協(xié)調(diào)單”征求| | | |相關(guān)單位是否調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，決定是否采| | |YES |取緊急對(duì)應(yīng)措施（如空運(yùn)等）；如在國(guó)外| | | |供應(yīng)商處訂貨或者訂貨周期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，| | | |可先行訂貨，訂貨必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)批| | | |準(zhǔn)。 | | | |6.3.3、如采購(gòu)的產(chǎn)品之質(zhì)量對(duì)提交給顧 | | | |客的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無(wú)任何影響的物料采| | | |購(gòu)（例如：五金雜項(xiàng)、勞保辦公用品、消| | | |耗品等），由需求部門根據(jù)其實(shí)際工作需| | | |要報(bào)經(jīng)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批，由采購(gòu)員直接進(jìn)| | | |行采購(gòu)作業(yè)。 | | | |6.3.4機(jī)器設(shè)備維修件、檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備 | | | |的采購(gòu)由需求部門根據(jù)其實(shí)際工作、生產(chǎn)| | | |的需要報(bào)經(jīng)采購(gòu)部領(lǐng)導(dǎo)審批，由采購(gòu)員直| | | |接進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。 | | | |6.3.5采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在“采購(gòu)訂單| | | |”上說(shuō)明，如所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)法描述 | | | |清楚時(shí)，則需求部門或質(zhì)量部應(yīng)附上相關(guān)| | | |的采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求。 | | | |6.3.6“采購(gòu)訂單”執(zhí)行完畢后必須存檔。 | | | |6.4采購(gòu)部門必須要求供應(yīng)商具有對(duì)提交 | | | |給公司采購(gòu)產(chǎn)品100%的按時(shí)交付的能力，| | | |并建立供應(yīng)商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系；公| | | |司在要求供應(yīng)商提交采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，采購(gòu)部| | | |門必須至少在二個(gè)星期前將公司相關(guān)的采| | | |購(gòu)策劃資料（如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、后| | | |續(xù)預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量等）提供給供應(yīng)商，以便| | | |讓供應(yīng)商提前準(zhǔn)備公司所要采購(gòu)的產(chǎn)品和| | | |/或材料，使供應(yīng)商能滿足公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn) | | |YES NO |品的要求和需求。 | | | |1）供應(yīng)商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容 | | | |必須包括： | | | |A、每批產(chǎn)品交付時(shí)，產(chǎn)品從供應(yīng)商發(fā)出 | | | |到達(dá)公司內(nèi)預(yù)計(jì)所需要的時(shí)間、運(yùn)輸路線| | | |、運(yùn)輸方式、包裝方式等； ...
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