采購管理程序DFCPQEOMS-09
1.目的 確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 2.適用范圍 本程序適用于DFCP協(xié)作配套件、生產(chǎn)用原輔材料及設(shè)備、工裝（以下統(tǒng)稱為采購物資 ）采購過程的管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4.術(shù)語 協(xié)作配套件：由供應(yīng)商向DFCP提供的汽車零部件產(chǎn)品的總稱，包括外委件、外購件、表 面處理等。 5.職責(zé) 5.1采購部負(fù)責(zé)物資采購的歸口管理；負(fù)責(zé)按物資需求計劃實施采購；負(fù)責(zé)采購資金需求 計劃的申報；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評價和控制。 5.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)采購工藝文件和資料的編制、審核、分發(fā)；負(fù)責(zé)提供采購過程中的技 術(shù)支持（如對工裝的設(shè)計會簽、編制技術(shù)協(xié)議等）；負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂；負(fù)責(zé)新增協(xié) 作配套件及非標(biāo)設(shè)備、工裝目標(biāo)價的制訂；負(fù)責(zé)工藝新增設(shè)備、夾模具采購需求計劃的 下達(dá)和計劃的監(jiān)督執(zhí)行；參與對供應(yīng)商的評價，對供應(yīng)商的工藝保證能力、產(chǎn)品研制能 力等技術(shù)條件進(jìn)行評審。 5.3生產(chǎn)裝備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)計劃、更新設(shè)備、復(fù)制夾模具、設(shè)備采購計劃；參與對供應(yīng) 商的評價，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、工藝裝備水平及生產(chǎn)管理水平進(jìn)行評審；負(fù)責(zé)提供采 購過程中的技術(shù)支持（如對工裝的設(shè)計會簽、提供設(shè)備采購技術(shù)資料等）；負(fù)責(zé)組織新 增夾、模具的調(diào)試，協(xié)調(diào)調(diào)試過程中問題的處理，編制《夾、模具驗收標(biāo)準(zhǔn)》和辦理新增 夾、模具的驗收手續(xù)。 5.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料及協(xié)作配套件的檢驗規(guī)程和檢驗卡的編制；負(fù)責(zé)協(xié)作配套件 的進(jìn)貨檢驗、外采模具送樣的檢查及到貨夾具的檢查鑒定；負(fù)責(zé)協(xié)作配套件質(zhì)量協(xié)議的 簽訂及質(zhì)量索賠的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的裁決；參與對供應(yīng)商的評價，對供應(yīng)商的 質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審。 5.5財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購物資資金需求計劃進(jìn)行平衡，下達(dá)物資采購資金計劃，進(jìn)行采購資 金的籌措；負(fù)責(zé)采購物資的價格審核。 5.6物資管理部負(fù)責(zé)裝備維修備件、輔料、勞保、包裝物、工具、輔具采購計劃的編制； 采購物資的入庫驗收、保管。 5.7分廠負(fù)責(zé)按生產(chǎn)裝備部調(diào)試計劃實施設(shè)備、夾模具的調(diào)試；參與工裝的設(shè)計會簽和驗 收。 5.8各使用單位負(fù)責(zé)本單位所使用的設(shè)備和夾、模具到貨驗收前的保管。 5.9各使用單位可參與對本單位所使用采購物資的質(zhì)量監(jiān)督。 5.10主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購需求計劃、資金需求計劃、資金計劃和合格供應(yīng)商名單的 批準(zhǔn)。 6.工作流程 6.1 協(xié)配件、生產(chǎn)用原輔材料采購 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |采購部 |6.1.1根據(jù)生產(chǎn)裝備部預(yù)告的全年生產(chǎn)計劃制定“年度 |年度采購合同/| | |采購合同/計劃”。 |計劃 | |采購部 |6.1.2召開供應(yīng)商會議，簽訂 |供貨協(xié)議 | | |“供貨協(xié)議”、“質(zhì)量技術(shù)協(xié)議”。 |質(zhì)量技術(shù)協(xié)議 | |生產(chǎn)裝備部 |6.1.3向采購部傳遞月生產(chǎn)計劃。 | | |物資管理部 |6.1.4向采購部傳遞庫存信息；并下達(dá)包裝物、輔料采|采購計劃 | | |購計劃。 | | |采購員 |6.1.5根據(jù)月生產(chǎn)計劃和庫存情況編制采購計劃。“月 |生產(chǎn)/調(diào)整計劃| | |采購計劃”每月底完成,“臨時計劃”按生產(chǎn)需求及時編 |采購計劃 | | |制實施。 | | | |6.1.6當(dāng)生產(chǎn)計劃調(diào)整時，采購計劃應(yīng)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。| | |采購部長 |6.1.7審核采購計劃。 | | |主管 |6.1.8批準(zhǔn)采購計劃。 | | |副總經(jīng)理 | | | |采購員 |6.1.9向合格供應(yīng)商下達(dá)采購計劃。 | | | |6.1.10當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可從合格供應(yīng)商以外采購 | | | |，但須主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施，在事后應(yīng)按《供| | | |應(yīng)商選擇和評價程序》重新進(jìn)行供應(yīng)商選擇過程。 | | | |顧客明確指定供應(yīng)商且不同意選擇其它供應(yīng)商； | | | |現(xiàn)有合格供應(yīng)商對價格、質(zhì)量、周期或其它特殊要求 | | | |不能滿足時。 | | | |本行業(yè)壟斷供應(yīng)商 | | |供應(yīng)商 |6.1.10接受到計劃后，必須按要求保質(zhì)保量100%交付 | | | |（對不符合交付、質(zhì)量等要求具體參見《不合格品控制| | | |程序》《產(chǎn)品質(zhì)量賠償及退貨管理程序》） | | |物資管理部 |6.1.11在接收到原材料/零部件后進(jìn)行仔細(xì)核對，送貨| | | |單上記錄應(yīng)與采購計劃相符，確認(rèn)無誤后在送貨單上 | | | |簽字并辦理入庫手續(xù)。 | | | |6.1.12及時向采購部傳遞到貨信息， | | |質(zhì)量部 |6.1.13及時向采購部傳遞入庫檢查情況。 | | |采購員 |6.1.14每月對供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行匯總，統(tǒng)計分析， | | | |對供應(yīng)商交貨業(yè)績進(jìn)行評價，采取相應(yīng)激勵措施，具 | | | |體見《供應(yīng)商監(jiān)控程序》。 | | 6.2設(shè)備采購 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |技術(shù)開發(fā)部 |6.2.1向采購部下達(dá)新增設(shè)備采購計劃及文件資料，同 |設(shè)備采購計劃 | | |時發(fā)生產(chǎn)裝備部，采購文件資料見“采購文件發(fā)放清單”|采購文件發(fā)放 | | |。 |清單 | |生產(chǎn)裝備部 |6.2.2向采購部下達(dá)更新設(shè)備采購計劃及文件資料。 |設(shè)備采購計劃 | |物資管理部 |6.2.3向采購部下達(dá)裝備維修備件、工具、輔具采購計 | | | |劃。 | | |采購部 |6.2.4與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂訂貨合同。 |合同 | |技術(shù)開發(fā)部 |6.2.5共同與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議（非標(biāo)設(shè)備在圖紙設(shè) |技術(shù)協(xié)議 | |生產(chǎn)裝備部 |計完成后由采購部組織技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)裝備部會簽，| | | |會簽后供應(yīng)商方可進(jìn)行制造）。 | | |供應(yīng)商 |6.2.6接受到訂貨單后，按要求交付。 |送貨單 | |采購部 |6.2.7設(shè)備到貨后，發(fā)出到貨信息。 |設(shè)備到貨通知 | | | |單 | |生產(chǎn)裝備部 |6.2.8接到到貨信息后，組織開箱檢查驗收，填寫“設(shè)備|設(shè)備開箱驗收 | |物資管理部 |開箱驗收單”，在驗收設(shè)備技術(shù)資料后，將技術(shù)資料和 |單 | | |設(shè)備開箱驗收單一同交檔案室歸檔。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.2.8設(shè)備的調(diào)試驗收見《設(shè)備控制程序》、《設(shè)備前期管| | | |理》 | | 6.3工裝采購 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | |技術(shù)開發(fā)部 |6.3.1向采購部下達(dá)工裝采購計劃及文件資料，同時發(fā)|工裝采購計劃 | | |生產(chǎn)裝備部，采購文件資料見“采購文件發(fā)放清單” |采購文件發(fā)放 | | | |清單 | |物資管理部 |6.3.2向采購部下達(dá)維修輔具、工具備件采購計劃。 |采購計劃 | |采購部 |6.3.3與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂訂貨合同，報財務(wù)|合同 | | |部審核備案。 | | |技術(shù)開發(fā)部 |6.3.4共同與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議。 |技術(shù)協(xié)議 | |生產(chǎn)裝備部 | | | |供應(yīng)商 |6.3.5進(jìn)行工裝設(shè)計。 |工裝圖紙 | |采購員 |6.3.6設(shè)計完畢后，組織生產(chǎn)裝備部、技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行|設(shè)計會簽記錄 | | |工裝設(shè)計會簽。 | | |供應(yīng)商 |6.3.7工裝經(jīng)設(shè)計會簽認(rèn)可后，方可進(jìn)行制造。 | | |質(zhì)量部 |6.3.8工裝制造完畢，樣件送檢，檢查工裝樣件，反饋|零件檢查記錄 | | |檢查信息。 | | |采購員 |6.3.9樣件檢查合格，組織生產(chǎn)裝備部、技術(shù)開發(fā)部進(jìn)|預(yù)驗收記錄 | | |行工裝預(yù)驗收，形成預(yù)驗收記錄，提出處理意見。 | | |供應(yīng)商 |6.3.10預(yù)驗收合格，按要求交付工裝： |送貨單 | | |交付條件： |自檢合格憑證 | | |送貨單、自檢合格憑證（模具有合格證，夾具有精度 | | | |檢查表）、帶模具合格制件（小件10件，大件2-5件）| | | |及夾模具藍(lán)圖底圖各一套（檢具兩套藍(lán)圖） | | |采購部 |6.3.11確認(rèn)符合交付條件，向生產(chǎn)分廠交付工裝（檢 |工裝到貨通知 | | |具向質(zhì)量部交付），向生產(chǎn)裝備部交付工裝圖紙及精 |單 | | |度表（檢具圖紙及精度表向質(zhì)量部交付1套），同時發(fā)| | | |出到貨信息。 | | |生產(chǎn)裝備部 |6.3.12驗收工裝圖紙，交資料室存檔，在1日內(nèi)完成并|工裝圖紙驗收 | | |反饋信息。 |記錄 | |質(zhì)量部 |6.3.13接收檢具、檢具圖紙、檢查精度表，進(jìn)行檢具 |工裝檢測記錄 | | |（有特殊要求時包括夾具）復(fù)檢，在1日內(nèi)完成并反饋| | | |復(fù)檢信息。 | | |技術(shù)開發(fā)部 |6.3.14收到到貨信息后及到貨驗收信息后，安排調(diào)試 |調(diào)試計劃 | | |驗收或下達(dá)整改計劃。 |整改計劃 | |生產(chǎn)裝備部 |6.3.15接到調(diào)試計劃后，組織調(diào)試，調(diào)試驗收任務(wù)在 |工裝驗收單 | | |夾、模具到貨后15天內(nèi)完成，驗收單在工裝調(diào)試合格 | | | |后2日內(nèi)辦理。 | | |技術(shù)開發(fā)部 |6.3.16在調(diào)試完成后2日內(nèi)下達(dá)工裝整改計劃。 |整改計劃 | |采購部 |6.3.17采購部按要求組織制造廠家整改工裝問題，并 | | | |重新進(jìn)行驗收。 | | 附：文件發(fā)放清單： |序號 |文件名稱 |采購類別 |發(fā)放 |發(fā)放單位 | | | | |數(shù)量 | | |1 |產(chǎn)品圖紙及相關(guān)產(chǎn)品要求|勞務(wù)加工件 |2份 |技術(shù)開發(fā)部 | | | |外采非標(biāo)產(chǎn)品 | | | | | |工藝新增夾、模 | | | | | |具 | | | |2 |檢查基準(zhǔn)書或檢驗標(biāo)準(zhǔn) |勞務(wù)加工件 |2份 |技術(shù)開發(fā)部 | | | |外采產(chǎn)品 | | | | | |表面處理件 | | | | | |工藝新增夾、模 | | | | | ...
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