上海電器設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)
上海 電器設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè) KC-1-01 |批 準(zhǔn) |編 制 | | | | 2003年9月1日發(fā)布 2003年9月1日實(shí)施 0 目錄 |章節(jié)號(hào) |內(nèi) 容 | |0 |目錄 | |1 |質(zhì)量方針 | |2 |關(guān)于質(zhì)量管理手冊(cè)及質(zhì)量管理體系 | |2.1 |質(zhì)量手冊(cè)概況 | |2.2 |質(zhì)量手冊(cè)及其管理 | |2.3 |關(guān)于質(zhì)量管理體系 | |2.4 |術(shù)語(yǔ)和定義 | |3 |本公司簡(jiǎn)介 | |3.1 |本公司的組織結(jié)構(gòu)圖 | |4 |質(zhì)量管理體系 | |4.1 |總要求 | |4.2 |文件要求 | |5 |管理職責(zé) | |5.1 |管理承諾 | |5.2 |以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) | |5.3 |質(zhì)量方針 | |5.4 |策劃 | |5.5 |職責(zé)、權(quán)限和溝通 | |5.6 |管理評(píng)審 | |6 |資源管理 | |6.1 |資源的提供 | |6.2 |人力資源 | |6.3 |基礎(chǔ)設(shè)施 | |6.4 |工作環(huán)境 | |7 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) | |7.1 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | |7.2 |與顧客有關(guān)的過(guò)程 | |7.3 |設(shè)計(jì)和開發(fā) | |7.4 |采購(gòu) | |7.5 |服務(wù)和生產(chǎn)的提供 | |7.6 |監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 | |8 |測(cè)量、分析和改進(jìn) | |8.1 |策劃 | |8.2 |監(jiān)視和測(cè)量 | |8.3 |不合格控制 | |8.4 |數(shù)據(jù)分析 | |8.5 |改進(jìn) | |附表一 |質(zhì)量體系職能分配表 | 1 質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品 和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，追求顧客滿意 對(duì)本公司質(zhì)量方針解釋如下： 現(xiàn)代企業(yè)必須以先進(jìn)的技術(shù)為先導(dǎo)，密切關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)的技術(shù)發(fā)展，不斷創(chuàng)新，注重 產(chǎn)品開發(fā)的前瞻性，在為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)體現(xiàn)務(wù)實(shí)作風(fēng)，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧 客要求；除了向顧客提供一流的產(chǎn)品以外，完善的售后服務(wù)體系是贏得顧客滿意的必要 條件，因此我們將不斷的改進(jìn)和完善服務(wù)體系，提高工作效率，拓展服務(wù)項(xiàng)目，關(guān)注顧 客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)范，以產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量贏得市場(chǎng)，在顧客群中建 立良好的信譽(yù)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理流程和產(chǎn)品質(zhì)量。 2 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系 2.1 質(zhì)量手冊(cè)概況 本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。本質(zhì)量手冊(cè)符合“ISO9001:2 000質(zhì)量管理體系- 要求”的要求，是本公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，用以確保和證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性和有效性，是本公司質(zhì)量管理活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)，本公司職工必須嚴(yán)格按本手冊(cè) 以及質(zhì)量體系中其他文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)也可作為對(duì)外提供第二方和第三方審核時(shí)使用。 2.2 質(zhì)量手冊(cè)及其管理 2.2.1 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而建立的，是本公司質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn) 則。 2.2.2 編寫及批準(zhǔn)： 本手冊(cè)由管理者代表制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以發(fā)布日期為生效日期。 2.2.3 分發(fā)及控制： 1. 本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存手冊(cè)的分 發(fā)記錄。 2. 本手冊(cè)受控發(fā)放范圍是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有顧客或其它 原因需要對(duì)外發(fā)放，則總經(jīng)理同意后發(fā)放。 3. 修改及作廢： a. 在手冊(cè)使用其間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；質(zhì)量手 冊(cè)應(yīng)每年的管理評(píng)審會(huì)議上得到評(píng)審，評(píng)價(jià)其適宜性、充分性及與ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn) 的符合性；必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。 b. 本手冊(cè)的修改，必須經(jīng)原核準(zhǔn)者審批后方為有效。若需其他人員審核，則應(yīng)確保其得到 相關(guān)背景資料。 c. 本手冊(cè)的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由辦公室從受控手冊(cè)中收回已作廢的文件頁(yè)經(jīng) 總經(jīng)理核準(zhǔn)后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章。 d. 凡作修改的手冊(cè)，必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。 e. 對(duì)非受控手冊(cè)不予跟蹤修改。 2.2.4 紀(jì)律及法律 1. 本手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。調(diào)離本 公司時(shí)，必須歸還辦公室或辦理交接手續(xù)。 2. 本公司對(duì)本手冊(cè)擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)總經(jīng)理的書面同意，任何單位、個(gè)人不得私自 全部或部分復(fù)制。本公司對(duì)違反者具有追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)利。 3. 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 2.3 關(guān)于質(zhì)量管理體系 2.3.1 建立質(zhì)量體系的目的 a. 為了向顧客、第三方和其他相關(guān)方證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用 的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)； b. 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和管理過(guò)程，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧 客滿意。 2.3.2 質(zhì)量管理體系的范圍 a. 本手冊(cè)產(chǎn)品和過(guò)程范圍為板金及冷作加工； b. 本手冊(cè)涉及本公司總經(jīng)理、辦公室、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部。 2.3.3 涉及與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) a. ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系－要求； b. ISO9000:2000 idt GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)； 2.3.4 質(zhì)量管理體系要求的刪減 1. 由于本公司的產(chǎn)品均由顧客提供技術(shù)文件如圖樣等，并按這些要求生產(chǎn)，產(chǎn)品特性 的更改必須通過(guò)客戶確認(rèn)，公司無(wú)更改權(quán)，因此聲明刪減ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求。 2.4 術(shù)語(yǔ)和定義 1. 本公司質(zhì)量體系文件采用ISO9000:2000 idt GB/T 19000:2000中的術(shù)語(yǔ)和定義。 2. 作業(yè)指導(dǎo)書：與產(chǎn)品制造有關(guān)的技術(shù)文件、管理文件及外來(lái)文件。 3. 外來(lái)文件： 在產(chǎn)品形成過(guò)程中應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、法令法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件如：圖樣、技術(shù) 要求、檢驗(yàn)規(guī)范等。 4. 顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性 多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù) 下降。 5. 質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無(wú)法得到保證 等，有必要采取糾正措施的不合格情況。 6. 格式記錄：規(guī)定的表格形式的記錄； 7. 自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來(lái)往信函等。 8. 電子記錄：未形成書面的存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄，如存儲(chǔ)在硬盤上記錄。 3 本公司簡(jiǎn)介 組織結(jié)構(gòu)圖 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.1.1 本公司按ISO9001:2000要求建立實(shí)施和保持文件化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。 4.1.2 本公司通過(guò)編制或獲得質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及適用的法令法規(guī)等文件來(lái)達(dá)到： a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程； b. 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c. 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d. 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控； e. 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程； f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 注：本公司外包過(guò)程為表面處理（油漆和電鍍）加工、機(jī)械加工。對(duì)于這樣的外包過(guò) 程的控制見7.4采購(gòu)。 4.2 文件要求 4.2.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè)/文件化的程序； c. 作業(yè)指導(dǎo)書； d. 質(zhì)量記錄 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 由本公司管理者代表編制質(zhì)量手冊(cè)，具體管理見本手冊(cè)2.3章節(jié)。 4.2.3 文件控制程序 4.2.3.1 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限 |文件類別 |編制、修訂、廢止 |批準(zhǔn)/適用性審核 |文件管理部門 | |質(zhì)量手冊(cè) |辦公室 |總經(jīng)理 |辦公室 | |作業(yè)指導(dǎo)書 |相關(guān)職能部門 |部門經(jīng)理 |辦公室 | |技術(shù)類外來(lái)文件 |－ |質(zhì)量部經(jīng)理 |辦公室 | |管理類外來(lái)文件 |－ |辦公室主任 |辦公室 | |表單 |相關(guān)職能部門 |辦公室主任 |各部門分檔管理 | 4.2.3.2 文件編號(hào)方法 □□□-□□-□□ 流水號(hào) 文件類別號(hào) 公司簡(jiǎn)稱(KC) 文件類別號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)－1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書－2 表單－3（在上述編號(hào)后加版本號(hào)） 對(duì)于記錄表單，上述編號(hào)規(guī)則最后加版本號(hào)，以A、B表示。如：KC-3-01- A表示第01個(gè)表單，版本為“A”，表單修改后應(yīng)換版。 3. 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號(hào)，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以 確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表” 上，并應(yīng)顯示其版本。 4. 文件的版本以大寫英文字母表示：A、B、C……，文件的同一版本最多可修改3次，但 主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。文件第4次更改后必須換版。有時(shí)效的文 件可把日期視為該文件的版本。 5. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，應(yīng)由文件原制訂部門進(jìn)行評(píng)審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到 批準(zhǔn)。在每年的管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性作評(píng)審。 6. 文件修訂若不換版，可直接換頁(yè)，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意 。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中 注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。 7. 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控 文件”章。文件接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)記錄表”上進(jìn)行簽收。 8. 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收 后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢章”，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 9. 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，文件使用者在使用文件時(shí)應(yīng)保持其清晰和易于識(shí)別，不可擅 自涂改。 10. 辦公室每月通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)收集最新法規(guī)類外來(lái)文件的信息，并識(shí)別這些文件的適用性 。使用的外來(lái)文件應(yīng)登錄“外來(lái)文件記錄表”，加蓋“受控文件”章。 11. 記錄： a. 受控文件總覽表 b. 表單總覽表 c. 外來(lái)文件記錄表 d. 文件收發(fā)記錄表 e. 文件修改記錄表 4.2.4 記錄控制程序 1. 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫...
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