廈門XXX電子有限公司質(zhì)量手冊
副本編號： 編 寫 ISO9000推行小組 審 核 批 準(zhǔn) 日 期 2003年8月10日 日 期 日 期 |封面………………………………………………………………………………………………………… |1 | |目錄………………………………………………………………………………………………………… |2 | |《質(zhì)量手冊》頒布令……………………………………………………………………………………… |3 | |質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)……………………………………………………………………………………… |4 | |公司簡介…………………………………………………………………………………………………… |5 | |管理者代表任命書………………………………………………………………………………………… |6 | |《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定…………………………………………………………………………………… |7 | |范圍……………………………………………………………………………………………………… |8 | |引用標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………………………………………………… |8 | |質(zhì)量管理體系…………………………………………………………………………………………… |8 | |管理職責(zé)………………………………………………………………………………………………… |9 | |資源管理………………………………………………………………………………………………… |13 | |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………………………………………………………………………………… |17 | |測量、分析和改進(jìn)……………………………………………………………………………………… |16 | |質(zhì)量職責(zé)分配表………………………………………………………………………………………… |18 | |質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖………………………………………………………………………………………… |19 | |更改記錄………………………………………………………………………………………………… |20 | 廈門市XXXX電子有限公司的《質(zhì)量手冊》是由公司ISO 9001推行小組組織編寫，規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系及其實(shí)施的總體 要求和基本原則。經(jīng)審核覆蓋了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，且符合國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實(shí)際情況。本《質(zhì) 量手冊》是公司各項(xiàng)質(zhì)量管理、質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵循的指令性文件，證實(shí)公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改 進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，現(xiàn)予批準(zhǔn) 發(fā)布，于2003年9月10日起在公司范圍內(nèi)開始實(shí)施，全體職工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 精心操作、優(yōu)質(zhì)高效、持續(xù)改進(jìn)、客戶滿意 注解： a)“精心操作”：指嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)操作規(guī)范進(jìn)行操作，并能根據(jù)實(shí)際情況及 時(shí)調(diào)整各參數(shù)，達(dá)到最高的質(zhì)量、產(chǎn)量和最低的消耗。 b)“優(yōu)質(zhì)高效”：指在電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售的具體工作中，每一個(gè)員工都要達(dá)到工作質(zhì) 量合乎標(biāo)準(zhǔn)，工作、生產(chǎn)效率合乎要求。 c)“持續(xù)改進(jìn)”：指公司的電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售不僅要達(dá)到既定的水準(zhǔn)，各部門人員還 要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，精益求精，追求產(chǎn)品和服務(wù)的盡善盡美。 d)“客戶滿意”：指每一員工都要充分了解并滿足客戶的需要，達(dá)成客戶的滿意。 質(zhì)量體系所涉及的各部門應(yīng)組織本部門的所有工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針， 并有效貫徹執(zhí)行；公司將通過每年召開的管理評審會(huì)議對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審， 從而保證質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性。 根據(jù)上述質(zhì)量方針和公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)如下： |目標(biāo) |計(jì)算公式 | |產(chǎn)品合格率q≥99% |q=(每批產(chǎn)品的合格數(shù)÷本批產(chǎn)品總數(shù))×100% | |交期達(dá)成率t=99% |t=(及時(shí)交貨的訂單數(shù)÷本年度訂單總數(shù))×100% | |物料的利用率m≥98.5％ |m=(每批物料的產(chǎn)出數(shù)÷每批物料的投入數(shù))×100% | |客戶滿意率s≥95％ |s=(本年度銷售總量-客戶投訴產(chǎn)品量)÷本年度銷售總量×100%| 公司各部門需依此質(zhì)量目標(biāo)在自身職能和層次上建立分目標(biāo)，并每年定期進(jìn)行一次 以上評審，確定質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，并通過管理評審會(huì)議評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。 總經(jīng)理： 年 月 日 廈門市XXXX電子有限公司創(chuàng)辦于2002年，位于廈門XXXXX地區(qū)，廠區(qū)占地面積 ㎡(平方米)?，F(xiàn)有員工30余人，其中技術(shù)管理人員占 %。 總經(jīng)理： 郵 編： 公司地址： 電 話： 傳 真： 電子信箱: 網(wǎng) 址： 茲任命XXX為廈門XXXX電子有限公司的管理者代表。除其原有職責(zé)權(quán)限外，另負(fù)有以下職 責(zé)及權(quán)限： 1. 按本公司的質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，組織編 寫質(zhì)量手冊、程序文件及其他質(zhì)量文件，并確保貫徹實(shí)施的有效性； 2. 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)的需要； 3. 在組織內(nèi)提升“顧客要求”的意識(shí)； 4. 組織內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。包括：編制內(nèi)審年度計(jì)劃、組織內(nèi)部審核，監(jiān)督糾正措施 的實(shí)施，并向管理評審會(huì)議提交內(nèi)部審核總報(bào)告等； 5. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000的規(guī)定和本公司質(zhì)量管理要求，對公司的質(zhì)量體系過程進(jìn)行了詳細(xì)的闡述 ，是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對 本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行認(rèn)證的主要依據(jù)。同時(shí)，本手冊是公司實(shí)施先進(jìn)的質(zhì)量管理， 開展質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。 本手冊更改時(shí)一律采用單頁換版，通過向本手冊持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁來實(shí)現(xiàn)。發(fā)放 的同時(shí)，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁，持有者應(yīng)及時(shí)裝訂好更改頁，并在本手冊的“更改 記錄”中填寫相應(yīng)的更改情況。 對本手冊有效性的控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體 系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)崗位，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放，更換到位，實(shí)施跟蹤控制，確保有 關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以及其他目的，向公司外部提 供的《質(zhì)量手冊》更改時(shí)一般不予通知更換，對其有效性不作進(jìn)一步控制。 本手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋控制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號的控制狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按 照文件和記錄控制程序登記建檔。若需更改，按照文件和記錄控制程序相關(guān)條文執(zhí)行。 當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊的交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本， 不得私自向外出借，不得私自涂改和復(fù)印。 1. 范圍 本手冊依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司 等電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量管理，也適用于客戶或第三方對公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核評 價(jià)/審核認(rèn)證的依據(jù)。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語。 2. ISO9001: 2000 質(zhì)量管理體系—要求 3. 術(shù)語和定義 本手冊采用[ISO9000：2000質(zhì)量管理體系—基本原則和術(shù)語]中的術(shù)語和定義。 4. 質(zhì)量管理體系 1. 質(zhì)量管理體系的總要求 1. 根據(jù)ISO9001：2000的要求建立文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量體系。相關(guān)部門按照質(zhì) 量管理體系的要求執(zhí)行，并按照工作的性質(zhì)以及市場和客戶的要求，對質(zhì)量 體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)與完善。 2. 在建立質(zhì)量體系時(shí)，公司根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃如下活動(dòng)： A. 根據(jù)公司電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的特點(diǎn)，建立質(zhì)量體系所需的過程， 若在生產(chǎn)和服務(wù)中有需要外包的，也需根據(jù)[采購和供應(yīng)商評審程序]進(jìn) 行識(shí)別和控制。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 B. 確定各過程之間的順序及相互關(guān)系。見附件二：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖。 C. 為了使每一過程都能有效運(yùn)行并得到有效控制，公司按照產(chǎn)品的特點(diǎn)識(shí)別 所有過程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并按照生 產(chǎn)要求和相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并按照相應(yīng)程序或工作文 件的要求形成質(zhì)量記錄。 D. 文件執(zhí)行的所有部門應(yīng)按照相應(yīng)過程和程序的要求收集過程運(yùn)作及監(jiān)控所 需的信息。 E. 按照相應(yīng)程序的要求和方法對所有活動(dòng)過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析，相關(guān) 部門應(yīng)對這些資料進(jìn)行分析、取舍，確保資料的真實(shí)性。 F. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn) 。 2. 文件化的總要求 1. 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件三個(gè)層次書面文件以及相 關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效 運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖： A. 質(zhì)量手冊(QUALITY MANUAL，簡稱QM) 確定質(zhì)量管理方針及目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際要求指定工作職責(zé)。 B. 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，簡稱QP) 提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責(zé)。 C. 工作文件(WORKING INSTRUCTION，簡稱WI) a. 作業(yè)人員的操作規(guī)程； b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）； c. 外來文件。 D. 表單/記錄(FORM/RECORD，簡稱FM) a. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對固定的格式。 b. 記錄是通過表單或電子媒體等手段收集的質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果。 2. 所有文件由相關(guān)部門根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫，確保體 系處于受控狀態(tài)下運(yùn)行。 3. 質(zhì)量手冊 為了明確本公司的質(zhì)量管理內(nèi)容、質(zhì)量體系所覆蓋的范圍，使質(zhì)量體系能夠 有效運(yùn)行，公司建立了本質(zhì)量手冊，本手冊闡明了： 質(zhì)量管理體系所涉及的范圍，其中刪減了7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（本公司依客戶要 求和國標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，無設(shè)計(jì)要求，故本章節(jié)予以刪減）； A. 編制相關(guān)的程序并進(jìn)行引用； B. 詳細(xì)地描述了質(zhì)量體系各過程的順序和相互關(guān)系。 4. 文件控制 為了使公司的質(zhì)量體系文件能夠得到有效地控制，建立了「文件和記錄控制 程序」，從而使文件達(dá)到如下控制要求： A. 文件在發(fā)放前須經(jīng)如下相應(yīng)人員的批準(zhǔn)： a. 質(zhì)量手冊和程序文件：由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 工作文件：由部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)； B. 文件在必要時(shí)，根據(jù)評審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求，由原編寫人進(jìn) 行更新并再次由原審批人批準(zhǔn)； C. 以版次在相應(yīng)的文件上或文件的控制清單上標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)； D. 管理部負(fù)責(zé)通過文件制訂部門了解文件的需求部門，并通過發(fā)放的控制， 確保需求部門能夠得到有效版本的文件。 E. 文件書寫字跡清楚，易于識(shí)別。 F. 管理部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)）也 按照程序進(jìn)行識(shí)別及發(fā)放控制； G. 對作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 5. 質(zhì)量記錄的控制 各部門依「文件和記錄控制程序」使公司的質(zhì)量記錄得到有效的控制. A. 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄填寫、標(biāo)識(shí)、存檔、回收、保護(hù)； B. 按照程序中規(guī)定的貯存期限貯存、處置質(zhì)量記錄； C. 各部門應(yīng)注意保持質(zhì)量記錄清晰，易于識(shí)別和檢索。 5. 管理職責(zé) 1. 管理承諾 1. 公司最高管理者通過如下活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 所作出的承諾提供證據(jù)： 2. 宣傳滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，并承諾公司的電子包裝產(chǎn)品及各類復(fù) 合特種紙的生產(chǎn)和服務(wù)滿足客戶的要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)的要求； 3. 制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 4. 每年進(jìn)行一次以上的管理評審； 5. 確保資源能夠滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，并保證各項(xiàng)資源能夠在體系運(yùn)行過程 中充分發(fā)揮作用。 2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 1. 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足客戶要求為最高宗旨，最高管理層通過對法律 法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋等一切途徑了解客戶的要求和期望 ，并通過公司質(zhì)量體系的相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)到客戶期望。 3. 質(zhì)量方針 1. 為了確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，由最高管理者根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求...
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