施工過(guò)程控制程序
ZS/CX/GC02 施工過(guò)程控制程序，2003年9月26日生效 0 目的 對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目進(jìn)行有效管理，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客期望和規(guī)定要求。 1 適用范圍 適用于集團(tuán)公司工程項(xiàng)目。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 2.1本程序中的術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001- 2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。 2.2 工作業(yè)績(jī):指有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目部工區(qū)所從事工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的 綜合評(píng)價(jià)。 3 職責(zé) 3.1 總工程師批準(zhǔn)實(shí)施性施組； 3.2 工程部負(fù)責(zé)審核實(shí)施性施組及公布“合格工程分包方名錄”； 3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制實(shí)施性施組并審批工程分包報(bào)告; 3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集整理“合格工程分包方名錄”與“不合格工程分包方名錄”，并報(bào)工程 部; 3.5 項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施; 3.6 項(xiàng)目部工區(qū)負(fù)責(zé)提出“工程分包報(bào)告”，并負(fù)責(zé)簽定工程分包合同； 3.7 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施性施組的編制和送審。 4 工作程序 4.1 組建項(xiàng)目經(jīng)理部 4.1.1經(jīng)營(yíng)部根據(jù)中標(biāo)通知書(shū)，提出組建項(xiàng)目經(jīng)理部的初步意見(jiàn)； 4.1.2總經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和定員,公司機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)行文公布； 4.1.3人事部調(diào)配項(xiàng)目經(jīng)理部所需的人力資源。 4.2 總經(jīng)理組織確定工程任務(wù)分配及工區(qū)劃分。 4.3 項(xiàng)目部工區(qū)/勞務(wù)協(xié)作方管理 4.3.1項(xiàng)目部工區(qū)評(píng)價(jià)執(zhí)行《項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法》。 4.3.2工程分包方評(píng)價(jià) a)項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)實(shí)施性施組并結(jié)合本單位資源配置實(shí)際情況，確定工程分包項(xiàng)目，并 填寫(xiě)“工程分包報(bào)告”送項(xiàng)目經(jīng)理部； b)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審批“工程分包報(bào)告”； c)批準(zhǔn)后的工程分包項(xiàng)目，由項(xiàng)目部工區(qū)對(duì)參與投標(biāo)的工程分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，填 寫(xiě)“工程分包方調(diào)查及評(píng)定記錄”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部； d)項(xiàng)目經(jīng)理部核實(shí)確認(rèn)后，項(xiàng)目部工區(qū)實(shí)施； e)項(xiàng)目經(jīng)理部每季度收集整理管轄范圍內(nèi)相關(guān)合格工程分包方名錄，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集團(tuán)公司“合格工程分包方名錄”，并發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部 。 4.3.3 工程分包合同的簽訂及實(shí)施 a) 項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)與合格工程分包方簽訂工程分包合同，并實(shí) 施有效控制； b)項(xiàng)目部工區(qū)每季度對(duì)簽訂合同的工程分包方進(jìn)行跟蹤考核，并形成“工程分包方履約情 況跟蹤報(bào)告”。 c)項(xiàng)目部工區(qū)依據(jù)“工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告”對(duì)工程分包方進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)： 1)重合同、講信譽(yù)的工程分包方將繼續(xù)保持其合格資格； 2)不講信譽(yù)和施工能力不滿(mǎn)足要求的工程分包方，則報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部取消其合格工程分包 方資格，并由項(xiàng)目經(jīng)理部將其納入“不合格工程分包方名錄”，送工程部。 4.3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)管轄范圍內(nèi)工程分包管理進(jìn)行一次監(jiān)督檢查,并形成“工程分包管理 檢查記錄”，通報(bào)檢查結(jié)果，并送工程部。 4.4工程部每年定期進(jìn)行工程環(huán)保檢查，通報(bào)結(jié)果，同時(shí)執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 》。 4.5 項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性 4.5.1 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)合同確定產(chǎn)品是否具有可追溯性要求，并書(shū)面通知項(xiàng)目部工區(qū)。 4.5.2 項(xiàng)目部工區(qū)制定工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式，明確標(biāo)識(shí)方法與內(nèi)容。 4.5.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每半年對(duì)工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，通報(bào)檢查結(jié)果。 4.6 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制 4.6.1 項(xiàng)目策劃 為盡快掌握工程邊界條件，對(duì)工程實(shí)施總體把握，確保項(xiàng)目滿(mǎn)足顧客要求，項(xiàng)目部應(yīng)在 工程進(jìn)場(chǎng)后，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行整體策劃，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施條件進(jìn)行分析，并編制《工程項(xiàng)目策 劃書(shū)》。在策劃書(shū)中項(xiàng)目經(jīng)理部至少應(yīng)明確： (1)項(xiàng)目的工程對(duì)象及其所處的環(huán)境； (2)招標(biāo)文件的要求及投標(biāo)的承諾； (3)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)各種資源的調(diào)查結(jié)果； (4)國(guó)家法律和項(xiàng)目所在地政府的法規(guī)； (5)集團(tuán)公司的有關(guān)項(xiàng)目管理制度； (6)對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件等的認(rèn)識(shí)； (7)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)； (8)質(zhì)量、工期目標(biāo)和施工總進(jìn)度計(jì)劃； (9)項(xiàng)目資源投入計(jì)劃及組織方式（材料采購(gòu)、機(jī)械配置形式、分包項(xiàng)目及方式等）。 項(xiàng)目策劃是編制實(shí)施性施組的主要依據(jù)，實(shí)施性施組是保障項(xiàng)目策劃順利實(shí)現(xiàn)的重要 手段和措施。《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后20日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制完成，報(bào)工程 部審核后實(shí)施，其具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《工程項(xiàng)目策劃書(shū)編制辦法》 。 4.6.2項(xiàng)目前期控制 a)施工圖紙會(huì)審 在收到施工圖紙10日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，項(xiàng)目部工區(qū)參加，對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工圖會(huì)審后15日內(nèi)將設(shè)計(jì)圖紙（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）及電 子文檔送工程部。 b)項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程接樁、技術(shù)交底及施工圖紙分發(fā)。 c)實(shí)施性施組的編制 1）項(xiàng)目經(jīng)理部在合同簽定后30日之內(nèi)完成實(shí)施性施組的編制工作； 2)針對(duì)產(chǎn)品中的特殊過(guò)程，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在實(shí)施性施組中明確： （1）本項(xiàng)目的環(huán)境因素分析評(píng)價(jià)及環(huán)境保護(hù)措施； （2）本項(xiàng)目參建人員職業(yè)健康安全狀況分析與保護(hù)措施； （3）設(shè)備和技術(shù)操作人員必須持證上崗； （4）施工設(shè)備能力驗(yàn)證； （5）工程用料貯備、審查； （6）針對(duì)不同工程項(xiàng)目，編制特殊過(guò)程控制要點(diǎn)； （7）滿(mǎn)足施工要求的環(huán)境。 具體內(nèi)容與格式要求執(zhí)行由工程部制定的《實(shí)施性施組編制辦法》。 d）項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組送工程部，由工程部組織審核并報(bào)總工程師批準(zhǔn)或執(zhí)行相關(guān) 管理文件； e）實(shí)施性施組批準(zhǔn)生效后20日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部將實(shí)施性施組電子文檔送工程部存檔。 4.6.3 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制 a)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定下達(dá)工程管理文件，內(nèi)容至少應(yīng)包括：施工技術(shù)管理、機(jī)電設(shè)備管 理、崗位技能控制、安全生產(chǎn)管理、文明施工與環(huán)境保護(hù)管理、勞務(wù)協(xié)作管理、監(jiān)視和 測(cè)量?jī)x器管理、驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理等以及相應(yīng)的檢查規(guī)定；并保證其與集團(tuán)公司有關(guān)文件的 相容性。 b)對(duì)于關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程，項(xiàng)目部工區(qū)必須編制相應(yīng)的作業(yè)文件，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審批 。 c)在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，變更設(shè)計(jì)費(fèi)用增減超過(guò)50萬(wàn)元以及合同工期發(fā)生調(diào)整時(shí)，項(xiàng)目經(jīng) 理部必須將相關(guān)資料報(bào)工程部； d)施組實(shí)施過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)文件變更或合同內(nèi)容變化等原因需要調(diào)整實(shí)施性施組時(shí)， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān)資料連同調(diào)整后的實(shí)施性施組上報(bào)工程部，必要時(shí)重新執(zhí)行4.6.2d )； e) 項(xiàng)目經(jīng)理部每季度對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，同時(shí)填寫(xiě)“實(shí)施性施組執(zhí)行情況 檢查表”，并將檢查記錄送工程部備查。對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù) 防措施控制程序》； f) 工程部每半年對(duì)實(shí)施性施組的執(zhí)行情況進(jìn)行一次檢查，并通報(bào)檢查結(jié)果； g) 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度報(bào)表、安質(zhì)報(bào)表等其他信息溝通執(zhí)行《信息交流程序》和相關(guān)管理 規(guī)定。 4.6.4 項(xiàng)目評(píng)價(jià) a）在項(xiàng)目竣工交付后，由主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，工程部組織，安質(zhì)處、財(cái)務(wù)部、人事 部等部門(mén)參加，對(duì)項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、環(huán)境、安全、成本等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行項(xiàng)目評(píng) 價(jià)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中先進(jìn)的施工管理與技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書(shū)面材料后，由工程 部在集團(tuán)公司范圍內(nèi)推廣應(yīng)用，具體執(zhí)行《項(xiàng)目評(píng)價(jià)辦法》； b）工程技術(shù)總結(jié)執(zhí)行《工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則》。 4.7 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 4.8 不合格的處理 當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》。 4.9 隱蔽工程需獲得必要報(bào)告并驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品（工序）才允許轉(zhuǎn)序或放行，當(dāng)不能通過(guò) 其后產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，而急待轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到授權(quán)人/顧客批準(zhǔn)，并書(shū)面報(bào)告項(xiàng) 目經(jīng)理部。 4.10 防護(hù) 4.10.1項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)擬制工程防護(hù)措施，并制作分發(fā)； 4.10.2項(xiàng)目經(jīng)理部每季度檢查一次實(shí)施情況，做好記錄。 4.11 交付 4.11.1 由項(xiàng)目經(jīng)理部在工程完工時(shí)擬制工程交付（防護(hù)）措施，在工程最終監(jiān)視和測(cè)量前制作 分發(fā)； 4.11.2 項(xiàng)目部工區(qū)在工程交驗(yàn)完成前組織實(shí)施； 4.11.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每個(gè)月檢查一次實(shí)施情況，并記錄； 4.11.4 項(xiàng)目經(jīng)理部組織、項(xiàng)目部工區(qū)參加編制工程竣工文件，并與顧客聯(lián)系工程交驗(yàn)。工程交 驗(yàn)由集團(tuán)公司總工程師主持、項(xiàng)目經(jīng)理部組織、工程部、安質(zhì)處等有關(guān)部門(mén)參加； 4.11.5 交驗(yàn)完成后10日內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理部將“竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告” （復(fù)印件）送工程部，將“質(zhì)量評(píng)定等級(jí)”等交接資料（復(fù)印件）送安質(zhì)處； 4.11.6工程竣工文件由項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送一套給集團(tuán)公司辦公室檔案科保存。 4.12 檢測(cè)設(shè)備管理執(zhí)行《監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》。 4.13 產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)/支持性文件 5.1 《監(jiān)視測(cè)量和實(shí)驗(yàn)裝置控制程序》 5.2 《工程技術(shù)總結(jié)管理細(xì)則》 5.3 《信息交流程序》 5.4 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 5.5 《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》 5.6 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 5.7 《不合格品、糾正與預(yù)防措施控制程序》 5.8 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 6.1 施工設(shè)計(jì)圖（平、縱斷面圖和工程主要結(jié)構(gòu)圖）(二級(jí)) 6.2 實(shí)施性施組(一級(jí)) 6.3 安全檢查表和質(zhì)量檢查表(二級(jí)) 6.4 變更設(shè)計(jì)資料(二級(jí)) 6.5 調(diào)整施組(二級(jí)) 6.6 實(shí)施性施組的執(zhí)行情況報(bào)告(二級(jí)) 6.7 實(shí)施性施組的執(zhí)行情況檢查記錄(二級(jí)) 6.8 工程技術(shù)總結(jié)（一級(jí)） 6.9 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(一級(jí)) 6.10 質(zhì)量評(píng)定等級(jí)(一級(jí)) 6.11 竣工文件（一套）(一級(jí)) 12. 工程分包管理檢查記錄(二級(jí)) 13. 工程分包報(bào)告(二級(jí)) 14. 合格工程分包方名錄(二級(jí)) 15. 工程分包合同(二級(jí)) 16. 不合格工程分包方名錄(二級(jí)) 7 附表/附錄 7.1 工程分包報(bào)告 7.2 工程分包方調(diào)查及評(píng)定記錄 7.3 合格工程分包方名錄 7.4 不合格工程分包方名錄 7.5 工程分包方履約情況跟蹤報(bào)告 7.6 實(shí)施性施組執(zhí)行情況檢查表 S/CX/GC02-1 工程分包報(bào)告 編號(hào)： | |1、原因: | |報(bào)| | |告| | |內(nèi)| | |容| | | | | | | | | |2、工程名稱(chēng)及里程、數(shù)量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3、工程分包方式： | | | | | | | | | | | |報(bào)告單位（簽章） 報(bào)告人 | | | | | | | | |年 月 日 | | | |審批意見(jiàn)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
施工過(guò)程控制程序