物料收、發(fā)、儲(chǔ)存、防護(hù)的管理流程
1. 目的 確保收料、入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫(kù)存管理。 2. 適用范圍 適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的管理。 3. 職責(zé) 倉(cāng)儲(chǔ)部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 4. 相關(guān)文件 4.1《客戶提供物資管理辦法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制辦法》 4.4《試產(chǎn)料跟蹤流程》 4.5《散件出貨流程》 4.6《退換料控制辦法》 4.7《倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度》 5. 物料管理的流程/職責(zé)和工作要求 |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件/ | | | | |記錄 | | | | | | | | | | | |N | | | | | |(收料員/電 |(1.收料員據(jù)計(jì)劃訂購(gòu)單（或客戶來料 |(《訂購(gòu)單》 | | |腦員/業(yè)務(wù)部|跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）|《客戶跟蹤 | | |門 |核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量； |表》 | |Y | |2.核對(duì)無誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單，并| | | | |送檢IQC，如核對(duì)不符： | | | | |——內(nèi)購(gòu)料以實(shí)物為準(zhǔn)開單由供應(yīng)商修改| | | | |送貨量并簽名確認(rèn)； | | | | |——客供料（或香港來料）以實(shí)物為準(zhǔn)開| | | | |單通知OEM（或國(guó)貿(mào)）及采購(gòu)部，與客 | | | | |戶（或供應(yīng)商）處理。 | | | | | | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件 | | | | |/記錄 | | N |(收料員|( 1.IQC借料檢驗(yàn)； |(《進(jìn)料檢驗(yàn)| | |/IQC |2.檢驗(yàn)OK返還借料、單給收料員辦理入庫(kù) |入庫(kù)單》 | | | |；檢驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良處理單給采購(gòu)部 |《進(jìn)料不良 | | | |申請(qǐng)?zhí)夭?，將借料返回收料，并作批退?biāo) |處理單》 | | | |識(shí)； |《退貨單》 | |Y | |3.經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可使用后，需明 | | | | |確特采原因、使用方法（若有機(jī)型限制需 | | | | |注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審| | | | |批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員| | | | |開退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會(huì)采購(gòu)部。 | | | | |( 1.核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。 |(《進(jìn)料檢驗(yàn)| | |(倉(cāng)管員|2.料單相符：辦理入庫(kù)手續(xù)； |入庫(kù)單》 | | |/記賬員|3.料單不符： |《進(jìn)料不良 | | | |——規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上寫出來|處理單》 | | | |料規(guī)格或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單上注明來料規(guī) | | | | |格； | | | | |——數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單； | | | | |3.清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)； | | | | |4.填單、記賬并返單給電腦記賬員； | | | | |5.記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算 | | | | |處（或OEM處），倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自行保存。 |(《退料重檢| | |(倉(cāng)管員|(1.做好物料的標(biāo)識(shí)（入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量），|單》 | | | |若為客戶來料需有客戶名稱； |《先進(jìn)先出 | | | |2.掌握好不同物料的儲(chǔ)存期限，化學(xué)品物 |管理文件》 | | | |料（含各種膠）儲(chǔ)存期為3個(gè)月；一般電子|《客戶提供 | | | |料、五金料、膠紙類物料儲(chǔ)存期為6個(gè)月；|物資管理辦| | | |包材料、塑膠料儲(chǔ)存期為1年；液晶顯示片|法》 | | | |、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料 | | | | |儲(chǔ)存期為2年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。 | | | | |3.對(duì)有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲(chǔ)存期物料，使用前 | | | | |退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化| | | | |學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為10天，除 | | | | |此以外的其它物料儲(chǔ)存期為3個(gè)月，重檢后| | | | |的物料IQC檢驗(yàn)員在物料狀態(tài)貼紙上標(biāo)識(shí)“R| | | | |”記號(hào)。 | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件 | | | | |/記錄 | | | | | | | | |4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn)， | | | | |物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。 | | | | | | | | |(倉(cāng)管員|(1.套料用料，生產(chǎn)部門提前24小時(shí)申請(qǐng)，|(《套料申 | | |/記賬員|需申請(qǐng)部門主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審核后， |請(qǐng)單》 | | |/生產(chǎn)部|同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉(cāng)庫(kù)； |《零星領(lǐng)料| | |/計(jì)劃部|2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未 |單》 | | | |超標(biāo)由部門主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須 | | | | |經(jīng)計(jì)劃部主管審核； | | | | |3.無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料， | | | | |工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部 | | | | |門主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批 | | |N | |（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃部 | | | | |審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改） | | | | |，還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī)工程更改 | | | | |但料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn) | | | |(倉(cāng)庫(kù)管|。 | | |Y |理人員 | |(《套料申 | | | |(檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以|請(qǐng)單》 | | | |發(fā)料；不符合則返單給用料部門。 |《零星領(lǐng)料| | |(倉(cāng)管員| |單》 | | |/記賬員| | | | |/生產(chǎn)部| |(《套料發(fā) | | | |(1.倉(cāng)管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量|放單》 | | | |核查庫(kù)存量； |《零星領(lǐng)料| | | |2.不缺料，倉(cāng)管員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配料；缺 |單》《緊急 | | | |料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部； |缺料通知 | | | |3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的 |單》《套料 | | | |物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部 |交接表》 | | | |分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底 |《特采料控| | | |面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽 |制辦法》《 | | | |筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料 |試產(chǎn)料跟 | | | |倉(cāng)管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小 |蹤流程》《 | | | |時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注 |代用料控 | | | |明OK返交組長(zhǎng)檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間作 |制程序》《 | | | |為存檔時(shí)間予以保管。 |散件出貨 | | | |4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)， |流程》《退 | | | |倉(cāng)管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員 |換料控制 | | | |； |辦法》 | | | |5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單， | | | | |財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉(cāng)管聯(lián)| | | | |自行保存。 | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件 | | | | |/記錄 | | | | | | | |(倉(cāng)管員|( 1.做好日盤點(diǎn)報(bào)表； |(《盤點(diǎn)表》 | | | |2.按盤點(diǎn)要求運(yùn)作。 |《盤點(diǎn)制度》| | | | | | | | | |(《退料單》 | | | | | | | |(倉(cāng)管員| | | | |/IQC/工|(1.退料部門主管簽字，工程和品檢共同 | | | |程部/生|確認(rèn)簽字； | | | |產(chǎn)部 |2.良品物料需有合格貼紙，若有特采要求| | | | |時(shí)，需在貼紙上詳細(xì)說明； | | | | |3.不良品需明確不良原因； |(《退料單》 | | | |4...
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