生產內審表
|依據文件標準 |QM010000 |受審部門 |生產部 | |審核組長 |審核員 |受審部門主管 | |注意事項 |各審核員須對本表之[審核項目]進行完整審核，并將所見事實詳細記入欄| | |目內。 | |No |審核項目 |所見事實 |結果判定 | | | | |Y |N | | |相關書面程序是否保持最新版本 | | | | | |？ | | | | | |模具生產有無進度追蹤表？ | | | | | |各工作站有無制定、懸掛[作業(yè)標| | | | | |準書]并確實執(zhí)行？ | | | | | |有無制程產品識別與追溯方式并 | | | | | |予執(zhí)行？ | | | | | |在用設備(含檢測儀器及加工機器| | | | | |)是否完好并具有效校驗標記 | | | | | |有無現場環(huán)境管理并予執(zhí)行 | | | | | |不合格品有無區(qū)隔和標示 | | | | | |作業(yè)員對質量方針是否熟悉？(隨| | | | | |機抽查3人) | | | | | |現場懸掛之作業(yè)標準書是否有經 | | | | | |核準并蓋「受控章」? | | | | | |產品是否存放在合適地方并有定 | | | | | |量、定位? | | | | |No |審核項目 |所見事實 |結果判定 | | | | |Y |N | | |有無制定設備保養(yǎng)的責任部門？ | | | | | |設備日常點檢是否確實執(zhí)行？ | | | | | |有無訂立相關設備操作標準？ | | | | | |設備維修記錄是否充分建立？ | | | | | |設備操作狀況是否明確標識？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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