質(zhì)量記錄控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
質(zhì)量記錄控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-002 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 1/2 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
制訂本程序以對(duì)公司各部門(mén)的質(zhì)量記錄實(shí)施控制，以便在需要時(shí)，可以及時(shí)查閱。
2-0 適用范圍
本程序適用于標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司在實(shí)施ISO9001質(zhì)量體系中產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的各種記錄，它們至少包括有：管理評(píng)審記錄；文件之批準(zhǔn)、收發(fā)及登記記載；采購(gòu)訂單；合格供應(yīng)商之考核評(píng)定記錄；工序控制的相關(guān)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；各種檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄；檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器、儀表之調(diào)校測(cè)試記錄；不合格的記錄；糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)記錄；人員培訓(xùn)記錄；內(nèi)部質(zhì)量審核記錄等。
3-0 職責(zé)
3-1 文控中心負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量記錄一覽表》。
3-2 各部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序的要求對(duì)其部門(mén)產(chǎn)生之質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。
4-0 程序
4-1 文控中心負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄一覽表》，主要內(nèi)容包括：
A）質(zhì)量記錄名冊(cè)：記錄名稱(chēng)、使用部門(mén)、保存期限、負(fù)責(zé)人等。
B）質(zhì)量記錄格式樣板。
4-2 《質(zhì)量記錄一覽表》由管理代表審核，交集團(tuán)總經(jīng)理或廠(chǎng)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批后分發(fā)于各相應(yīng)部門(mén)。
4-3 質(zhì)量記錄填寫(xiě)人員應(yīng)保證字體清楚，能分辨所填寫(xiě)的相關(guān)內(nèi)容，并保持整潔，當(dāng)由于記錄錯(cuò)誤需要更改時(shí)，由記錄人員在記錄處簽名并注明更改日期。
4-4 質(zhì)量記錄的保管由其編制部門(mén)負(fù)責(zé)，其整理方式是按記錄分類(lèi)并依時(shí)間順序歸檔，每月整理一次。
4-5 合適時(shí)，每月由相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行裝訂，并通過(guò)封面之形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方式包括：質(zhì)量記錄名稱(chēng)以及年份與月份。
4-6 質(zhì)量記錄的存放由記錄編制部門(mén)負(fù)責(zé)，存放的地點(diǎn)應(yīng)通風(fēng)、干燥，一般貯存于各部門(mén)之專(zhuān)用文件柜內(nèi)，當(dāng)貯存地點(diǎn)不夠時(shí),可根據(jù)需要轉(zhuǎn)移至其它妥當(dāng)安全的場(chǎng)所。
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
質(zhì)量記錄控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-002 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 2/2 生效日期 2004-4-8

4-7 質(zhì)量記錄格式新增或更改時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)編制新格式，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，集團(tuán)總經(jīng)理或廠(chǎng)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，交文控中心下發(fā)，舊格式收回作廢。
4-8 超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，由各部門(mén)自行銷(xiāo)毀。
4-9 當(dāng)合同有要求時(shí)，在規(guī)定期限內(nèi)，我公司之相關(guān)質(zhì)量記錄必須能提供客戶(hù)或其代表參考。
5-0 參考文件：
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司之所有質(zhì)量體系文件
6-0 參考記錄
質(zhì)量記錄一覽表


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