質(zhì)量文件控制程序

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質(zhì)量文件控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
質(zhì)量文件控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-001 版 本 A
頁 號 1/4 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改,以保證文件在受控狀態(tài)下使用。
2-0 適用范圍
適用于公司之質(zhì)量體系文件。
3-0 職責(zé)
3-1 集團(tuán)公司質(zhì)量體系文件由東莞工廠文控中心負(fù)責(zé)保管、分發(fā)。
4-0 程序
4-1 質(zhì)量文件的批準(zhǔn)和評審
4-1-1 公司的質(zhì)量體系文件由相關(guān)部門編寫,呈董事長、集團(tuán)總經(jīng)理或廠營運(yùn)經(jīng)理審批(本集團(tuán)公司質(zhì)量手冊董事長審批,程序文件由集團(tuán)總經(jīng)理或廠營運(yùn)經(jīng)理審批,部門工作指引由廠營運(yùn)經(jīng)理審批),并由相應(yīng)審批人員確定發(fā)放范圍。
4-1-2 工程圖紙由工程部經(jīng)理批準(zhǔn),并確定發(fā)放范圍。
4-1-3 質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)由品管部經(jīng)理或廠營運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn),并確定發(fā)放范圍。
4-1-4 每年于管理評審會議上由管理代表對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審,必要時予以修定。
4-2 質(zhì)量文件的發(fā)放
4-2-1 文件原稿為正本,復(fù)印件為副本。正本由東莞工廠文控中心存入檔案,副本作為發(fā)放文件。
4-2-2 依據(jù)發(fā)放范圍,東莞工廠文控中心復(fù)印相應(yīng)數(shù)量的文件,并在復(fù)印文件的每一頁蓋上“受控文件”的印章。
4-2-3 東莞工廠文控中心按發(fā)放范圍,填制“文件簽收記錄表”,并將文件發(fā)放給有關(guān)部門,領(lǐng)用人在“文件簽收記錄表”中簽名。
4-2-4 東莞工廠文控中心在文件發(fā)出后,填寫“受控文件一覽表”。
4-3 質(zhì)量文件的更改
4-3-1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,文件持有者可提出文件的更改:
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
質(zhì)量文件控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-001 版 本 A
頁 號 2/4 生效日期 2004-4-8

A,體系運(yùn)行中,文件不能滿足要求;
B,生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或工藝的更改導(dǎo)致文件的修改;
C,采取糾正措施時,導(dǎo)致文件的更改;
D,其他原因。
4-3-2 提出申請更改的部門,將文件進(jìn)行修改,經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后,交文控中心存檔;同時,文件更改經(jīng)手人應(yīng)填寫《體系文件修改狀況表》,交文控中心審核,廠營運(yùn)經(jīng)理審批。
4-3-3 更改文件的發(fā)放同4-2。
4-3-4 東莞工廠文控中心取出上一次“文件簽收記錄表”查找文件持有者在發(fā)放更改文件的同時收回作廢文件。
4-3-5 將作廢文件的正本從檔案中取出,蓋上“作廢”章印,存入作廢文件檔案內(nèi),更改文件正本存入文件檔案。
4-3-6 東莞工廠文控中心將收回的作廢文件副本全部銷毀。
4-4 文件遺失,各部門向集團(tuán)總經(jīng)理秘書匯報, 并書面申請補(bǔ)辦。
4-5 文件持有者應(yīng)保持文件清晰、整潔,不準(zhǔn)在文件上自行修改、亂涂、亂畫。
4-6 文件版本
4-6-1 程序文件、工作指引修改滿5次后,于第六次修改時,文件收回更換版本,受控文件原版本為A,換版后為B,依此類推。
5-0 外來文件的控制與以上公司內(nèi)部質(zhì)量文件之控制相同。
5-1 外來文件發(fā)放同4-2。
5-2 外來文件的有效性控制
5-2-1 外來文件按簽發(fā)時間先后進(jìn)行控制,當(dāng)簽發(fā)有更改的文件時,由東莞工廠文控中心從“文件簽收記錄表”中查找持有者,收回作廢的先前發(fā)放的外來文件。
5-2-2 將收回作廢(先前發(fā)放)的外來文件的正本從檔案中取出,蓋上“作廢”印章,存入作廢文件檔案內(nèi),新近簽發(fā)的外來文件正本存入檔案內(nèi)。
5-2-3 東莞工廠文控中心將收回作廢的外來文件副本全部銷毀。
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
質(zhì)量文件控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-001 版 本 A
頁 號 3/4 生效日期 2004-4-8

6-0 設(shè)計更改通知的控制(簡稱ECN,即Engineering Change Notice,以下同)。
6-1 ECN的發(fā)放同4-2。
6-2 ECN的有效控制。
6-2-1 ECN按簽發(fā)的有效期限進(jìn)行控制,在有效期內(nèi)的最后一天,由東莞工廠文控中心從“文件簽收記錄表”中查找文件持有者,收回作廢的ECN。
6-2-2 將收回作廢的ECN的正本從檔案中取出,蓋上“作廢”印章,存入作廢文件檔案內(nèi);若ECN導(dǎo)致文件更改時,須同時發(fā)放新的文件于相關(guān)人員。新文件的發(fā)放和控制同4-2,4-3,4-4,4-5,4-6。
6-2-3 東莞工廠文控中心將收回作廢的ECN副本全部銷毀。
7-0 電子文檔的控制
7-1 所有重要的質(zhì)量文件必須打?。ㄓ部截悾┯枰詡浞?,包括作業(yè)指導(dǎo)書、單位產(chǎn)品用料表、產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)格、SPECIFICATION、產(chǎn)品規(guī)格書(PART SPEC.)。
8-0 文件編碼方法
8-1 質(zhì)量手冊的編碼方法
SS -- QM -- 001
公司代號 質(zhì)量手冊 序號
8-2 程序文件的編碼方法
SS -- COP -- XXX
公司代號 運(yùn)作程序 文件序號
8-3 工作指引文件的編碼方法
SS -- XX -- XXX
公司代號 部門代號 序號
P S--采購部 ED --工程部 PD--生產(chǎn)部
MK--營業(yè)部 QC--品管部 PM--生產(chǎn)物料控制部
DC--文控中心 HR--人力資源部 I T—電腦部
SS--標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
編制 審核 審批

Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
質(zhì)量文件控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-001 版 本 A
頁 號 4/4 生效日期 2004-4-8


8-4 工程資料編碼方法
ED -- EIXX -- XXX
部門代號 規(guī)格 序號
9-0 質(zhì)量手冊控制
9-1 質(zhì)量手冊控制參見《質(zhì)量手冊》4-0章節(jié)進(jìn)行控制。
10-0 參考文件
質(zhì)量手冊
11-0 參考記錄
文件簽收記錄表
受控文件一覽表
文件發(fā)放范圍
體系文件修改狀況表
編制 審核 審批


質(zhì)量文件控制程序
 

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