設(shè)施管理程序
1. 目的 對公司各類設(shè)施進(jìn)行有效的管理，提供更完善的維修保障服務(wù)，滿足生產(chǎn)的需求。創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境，達(dá)到支持生產(chǎn)正常的進(jìn)行。 2. 適用范圍 本程序適用于公司各類設(shè)施的添置、保養(yǎng)、維修的管理。 3. 分類 a) 建筑物、工作場所、公用工程等設(shè)施。 b) 設(shè)備、輔助設(shè)備以及工具、輔具等。 c) 車輛運輸和通訊等。 d) 電腦、各類辦公用品等。 4. 管理范圍 a) 建（構(gòu)）筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備（包括輔助生產(chǎn)設(shè)備）、生活設(shè)施等由維修部 及相關(guān)部門負(fù)責(zé)。 b) 消防設(shè)施的維修、保養(yǎng)等由安全環(huán)保辦管理。 c) 計量、電腦、車輛、辦公用品等輔助設(shè)施按其它相關(guān)文件及廠規(guī)章制度執(zhí)行，由其 相關(guān)部門管理。 d) 變電系統(tǒng)由蛇口工業(yè)區(qū)供電公司負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維修，配電系統(tǒng)由維修部負(fù)責(zé)。 e) 電梯設(shè)備由有資格的施工單位負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維修。 f) 空壓機(jī)由外單位負(fù)責(zé)保養(yǎng)和維修。 g) 廠區(qū)內(nèi)的通訊設(shè)備由維修部負(fù)責(zé)。 5. 工作依據(jù) a) 經(jīng)廠部批準(zhǔn)的添置計劃。 b) 經(jīng)廠部批準(zhǔn)的整改計劃。 c) 日常工作中由各部門主管簽字的維修計劃。 6. 設(shè)施添置、整改的工作程序 6．1 設(shè)備 6.1.1 本公司設(shè)備的購置，由使用部門提出書面申請報告或填寫《生產(chǎn)用品/設(shè)備零件需求 表》，經(jīng)廠部審批后，交采購部按采購程序購買。 6.1.2 設(shè)備的采購需符合國家有關(guān)規(guī)定要求，生產(chǎn)廠家必須持有有效證件。 6.1.3 購置的設(shè)備必須滿足本公司安裝條件的要求。 6.1.4 購置的設(shè)備必須滿足申請部門的使用要求。 6.1.5 由維修部負(fù)責(zé)安裝、維修的設(shè)備，在設(shè)備進(jìn)廠后，應(yīng)通知使用部門和維修部聯(lián)合進(jìn) 行開箱驗收。 6.1.6 其它設(shè)備進(jìn)廠后，有關(guān)人員應(yīng)通知使用部門，由使用部門負(fù)責(zé)派人進(jìn)行開箱驗收。 6.1.7 根據(jù)裝箱清單，檢查設(shè)備外觀是否完好，資料、附件等是否齊全，同時應(yīng)在《設(shè)備 進(jìn)廠開箱驗收表》上做好驗收記錄。 6.1.8 如發(fā)現(xiàn)有問題時，應(yīng)及時向采購部門反映，必要時向廠部匯報，當(dāng)取得妥善解決的 方法后，再決定是否進(jìn)行后續(xù)工作。 6.1.9 有關(guān)的技術(shù)文件由維修部歸檔、保管。 6.1.10 設(shè)備的安裝 開箱驗收合格后，參照有關(guān)規(guī)范，由維修部負(fù)責(zé)按計劃和設(shè)備要求進(jìn)行組織安裝。 6.1.11 設(shè)備的調(diào)試 調(diào)試由維修部組織、聯(lián)系有關(guān)部門人員，根據(jù)設(shè)備使用說明書，按有關(guān)規(guī)范要求進(jìn) 行。 6.1.12 設(shè)備的移交 設(shè)備安裝、調(diào)試完畢，達(dá)到設(shè)備性能和使用要求后，通知并移交給有關(guān)部門投入使用。 6.1.13 新添設(shè)備移交投入使用后，應(yīng)將設(shè)備列入《公司設(shè)備資料》表格。 6．2 建（構(gòu)）筑物 6.2.1 為了保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行所需要增添或整改的計劃，由維修部或相關(guān)部門提出書面 報告，報廠部審批。 6.2.2 按廠部批準(zhǔn)的計劃、方案開展工作。 6.2.3 工作完成后，按具體的計劃、方案內(nèi)容，由維修部聯(lián)合提出報告的部門進(jìn)行驗收。 6．3 其它設(shè)施 6.3.1 按有關(guān)部門的管理范圍及文件執(zhí)行。 6.3.2 部分工作程序可參考6.1、6.2。 7、管理的工作程序 7．1設(shè)備的維修、保養(yǎng) 7.1.1 設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識 a) 無任何標(biāo)識的設(shè)備代表可正常使用。 b) 設(shè)備在停機(jī)接受檢查、保養(yǎng)、維修等期間，都必須掛“暫停使用”或“設(shè)備維修”的標(biāo) 識牌。上述工作結(jié)束后，應(yīng)摘下標(biāo)識牌。 7.1.2 設(shè)備的維修 a) 需要維修的設(shè)備，由使用部門填寫《維修單》，經(jīng)主管簽字后交維修部有關(guān)人員。 b) 維修人員接到《維修單》后，應(yīng)及時對設(shè)備進(jìn)行檢查，提出處理意見，同時作好相應(yīng) 的標(biāo)識。 c) 在檢查、維修過程中，如發(fā)現(xiàn)由于零配件、機(jī)加工等原因，可能影響該設(shè)備使用時 ，應(yīng)通知使用部門及向廠部反映。 d) 在維修過程中應(yīng)遵守本公司的有關(guān)規(guī)定及相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范要求，確保人身和設(shè)備安 全。 e) 維修完畢后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)備試機(jī)，確認(rèn)符合使用要求后，由申請部門人員在《維修單》 上驗收簽字，并移交使用。 f) 工作完畢后，應(yīng)在《維修單》上做好維修記錄。 g) 主要生產(chǎn)設(shè)備中較大的維修項目及零備件更換情況，在三個月內(nèi)記錄入《設(shè)備維修記 錄卡》內(nèi)。 7.1.3 設(shè)備的保養(yǎng) 設(shè)備的保養(yǎng)分為常規(guī)保養(yǎng)和定期保養(yǎng) 1. 常規(guī)保養(yǎng) 常規(guī)保養(yǎng)包括設(shè)備操作者的日常保養(yǎng)和維修人員的巡檢。 a) 操作者的日常保養(yǎng) 設(shè)備的操作者應(yīng)在開機(jī)前檢查設(shè)備是否正常，生產(chǎn)過程中隨時觀察設(shè)備運行情況， 當(dāng)班停止生產(chǎn)后對設(shè)備進(jìn)行清潔工作。 b) 維修人員的巡檢 維修人員經(jīng)常對自己所管轄區(qū)域內(nèi)的設(shè)備按規(guī)定的巡檢內(nèi)容進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng) 及時處理。如巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障或潛在隱患，將影響到設(shè)備的正常使用時， 應(yīng)通知操作人員及時辦理報修手續(xù)。 請參考 “設(shè)備的維修”。 7.1.3.2 定期保養(yǎng) a) 每年的12月份或根據(jù)使用、生產(chǎn)等實際情況，維修部進(jìn)行一次全廠主要生產(chǎn)設(shè)備和 關(guān)鍵設(shè)備及鏟車的保養(yǎng)工作。 b) 委托外單位保養(yǎng)、維修的設(shè)備，按簽定的有關(guān)合約執(zhí)行。 c) 維修部在定期維護(hù)保養(yǎng)工作中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時進(jìn)行處理。上述工作完畢后，應(yīng)認(rèn) 真填寫《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表》。如故障將影響設(shè)備正常運行時，應(yīng)通知使用部門 按維修程序處理。 請參考 “設(shè)備的維修”。 7.1.4 設(shè)備的封存、啟封、報廢 7.1.4.1設(shè)備的封存 a) 生產(chǎn)中不需要的設(shè)備，停用或報廢的應(yīng)予封存。 注：該項所指報廢，是已損壞無修理價值，但由于其它原因又不能處理的設(shè)備。 b) 設(shè)備使用部門會同維修部對需封存的設(shè)備進(jìn)行鑒定，由有關(guān)部門填寫《設(shè)備封存(啟 封)申請表》，報廠部批準(zhǔn)。 c) 對封存設(shè)備，應(yīng)切斷其電源、氣源等，并掛“封存”標(biāo)識牌。 7.1.4.2設(shè)備的啟封 a) 封存的設(shè)備需啟封使用時，有關(guān)部門應(yīng)填寫《設(shè)備封存(啟封)申請表》，經(jīng)廠部批準(zhǔn) 后報維修部。 b) 對需啟封的設(shè)備，使用部門應(yīng)會同維修部對其進(jìn)行全面的清理、檢查、試機(jī)，確認(rèn) 其正常后，摘下“封存”標(biāo)識牌才可啟用。 7.1.4.3 設(shè)備的報廢 a) 設(shè)備報廢的條件 已超過使用年限、技術(shù)性能達(dá)不到使用要求、損壞后無法修復(fù)或改造的設(shè)備，更新 替換或拆除后不能再利用的設(shè)備，應(yīng)予報廢。 b) 設(shè)備報廢的審批程序 符合報廢條件的設(shè)備，由有關(guān)部門提出書面報告，報廠部批準(zhǔn)。 c) 設(shè)備報廢程序執(zhí)行并處理后，在《公司設(shè)備資料》備注中做好記錄，定期或適當(dāng)時間 調(diào)整《公司設(shè)備資料》版次，并書面通知財務(wù)部門按有關(guān)規(guī)定辦理注銷手續(xù)。 7．2 建（構(gòu)）筑物的維修、保養(yǎng) a) 由維修部或相關(guān)部門提出維修、保養(yǎng)計劃和方案，報廠部審批。 b) 按廠部批準(zhǔn)的計劃、方案開展工作。 c) 工作完成后，按具體維修、保養(yǎng)內(nèi)容進(jìn)行驗收、移交。 7．3 其它設(shè)施 a) 按有關(guān)部門的管理范圍及文件執(zhí)行。 b) 部分工作程序可參考7.1、7.2。 8、零備件的管理 a) 根據(jù)設(shè)備的使用情況、零備件的使用壽命及零備件的庫存情況等，及時合理地提出 采購、加工計劃，填寫《生產(chǎn)用品/設(shè)備零件需求表》和咨詢價格、資料等，報部門 經(jīng)理和廠部審批后，交采購部按采購程序進(jìn)行購買或外加工。 b) 維修中即買即用的零部件及材料，按采購程序進(jìn)行購買后，經(jīng)有關(guān)人員驗收簽字， 不用辦理進(jìn)、出庫手續(xù)。 c) 新購買、加工的零備件進(jìn)廠后，根據(jù)計劃所規(guī)定的數(shù)量、型號規(guī)格進(jìn)行驗收，同時 應(yīng)檢查其外觀和質(zhì)量是否符合使用要求，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向有關(guān)部門反映，以 取得妥善解決的方法。 d) 對驗收后備用的物品應(yīng)辦理登記、標(biāo)識、分類、入庫存放等工作，記錄入《存貨記數(shù) 帳》。 e) 任何庫存零備件的發(fā)放都應(yīng)作好記錄，定期在《存貨記數(shù)帳》上匯總。 f) 要定期進(jìn)行庫存盤點工作，清楚的反映零備件的情況，合理控制零備件庫存，確保 維修工作的順利進(jìn)行。 g) 庫存的零備件管理工作應(yīng)作到帳目清楚、堆放整齊安全。 9、檔案資料的管理 9.1 技術(shù)資料檔案的內(nèi)容 a) 技術(shù)資料的內(nèi)容包括：隨設(shè)備而來的使用說明書、裝箱單、合格證等，各類工程圖 紙及表格類：《公司設(shè)備資料》、《設(shè)備登記卡》（指主要生產(chǎn)設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備）和 對應(yīng)的《設(shè)備維修記錄卡》、《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表》、《維修單》、《設(shè)備封存（啟封 ）申請表》、《設(shè)備進(jìn)廠開箱驗收表》、《存貨記數(shù)帳》（標(biāo)準(zhǔn)帳本）。 b) 各類設(shè)施添置、整改報告，有關(guān)工程驗收、移交通知等。 c) 維修保養(yǎng)合同及記錄等。 9.2技術(shù)資料的管理方法和要求 a) 技術(shù)資料的管理，應(yīng)符合本公司《檔案和資料管理制度》所規(guī)定的要求。 b) 技術(shù)資料必須由指定的兼職檔案管理員負(fù)責(zé)管理。 c) 所有技術(shù)檔案資料都必須進(jìn)行分類、編號整理，并妥善保管，不得隨意銷毀。 10.相關(guān)文件 10.1《公司規(guī)章制度》 10.2《檔案和資料管理制度》 10.3《監(jiān)視、測量裝置的控制程序》 11.相關(guān)記錄 11.1公司設(shè)備資料 11.2設(shè)備登記卡 11.3設(shè)備維修記錄卡 11.4設(shè)備定期保養(yǎng)記錄表 11.5維修單 11.6設(shè)備封存（啟封）申請表 11.7設(shè)備進(jìn)廠開箱驗收單 11.8維修單記錄匯總表 11.9維修記錄統(tǒng)計 11.10存貨記數(shù)帳（外購標(biāo)準(zhǔn)帳本） 11.11生產(chǎn)用品/設(shè)備零備件需求表（由采購部制定）
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