質量記錄管理
質量記錄管理 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NP603100 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |5 |正文 |5 |附錄 |0 | |編制：李民 |審核：孟莉 |批準：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責 3.1 項目管理部門 3.2 質量保證部門 3.3 軟件營銷部門 3.4 采購倉儲部門 3.5 客戶服務部門 3.6 開發(fā)部門 3.7 其他部門 4. 術語和縮略語 4.1 質量記錄 5. 工作程序 5.1 質量記錄的形成 5.2 質量記錄的收集 5.3 質量記錄的標識 5.4 質量記錄的編目與歸檔 5.5 質量記錄的查閱 5.6 質量記錄超過保存期的處理 6. 引用文件 6.1 NW602102《文件編號規(guī)定》 6.2 NW603101《文件編目與歸檔指導書》 6.3 NW603102《檔案管理規(guī)定》 7. 質量記錄 1. 目的 對質量記錄實施有效的控制和管理，以便于存取和查閱，防止其損壞、變質和丟失。 2. 適用范圍 適用于在軟件和/或系統(tǒng)集成以及質量活動中所產(chǎn)生的各類質量記錄。 3. 職責 3.1 項目管理部門：負責保存和管理項目開發(fā)及相關過程中形成的質量記錄。 3.2 質量保證部門：負責保存和管理質量體系的維護和改進活動中形成的質量記錄。 3.3 軟件營銷部門：負責保存和管理與合同管理相關的質量記錄。 3.4 采購倉儲部門：負責保存和管理與采購倉儲過程有關的質量記錄。 3.5 客戶服務部門：負責保存和管理客戶信息與服務方面的質量記錄。 6. 開發(fā)部門：負責保管與開發(fā)有關的記錄及與客戶交往過程中使用的往來文件。 7. 其他部門：負責保存和管理本部門中質量記錄。 4. 術語和縮略語 4.1 質量記錄：在軟件和/或系統(tǒng)集成以及質量管理過程中，執(zhí)行質量體系文件而產(chǎn) 生的對各項活動的實施情況的記錄。 5. 工作程序 1. 質量記錄的形成 5.1.1 在本公司軟件和/或系統(tǒng)集成以及質量活動中都應按規(guī)定的質量記錄格式形成質 量記錄。質量記錄應字跡清晰，如發(fā)生更改現(xiàn)象，必須由更改人簽字。質量記 錄可以存放在任何可識別的媒體上，如書面、磁盤、磁帶等。 5.1.2 本公司質量記錄由規(guī)定負責人簽字后方成為有效質量記錄。 5.1.3 各類質量記錄一律使用鋼筆/簽字筆填寫，簽字時應同時填寫簽字日期。 5.2 質量記錄的收集 與項目開發(fā)有關的質量記錄在項目開發(fā)完成后由交項目管理部門存檔，其他類 型的質量記錄由相應的責任部門管理。 5.3 質量記錄的標識 質量記錄的編號為質量記錄的唯一標識。根據(jù)NW602102《文件編號規(guī)定》中質 量記錄編號規(guī)則進行質量記錄的編號。 5.4 質量記錄的編目與歸檔 質量記錄的編目與歸檔按照NW603101《文件編目與歸檔指導書》來進行。 5.5 質量記錄的查閱 公司內部人員借閱質量記錄須經(jīng)過登記，借閱重要的機密文件或外部人員借閱 本公司文件時必須經(jīng)相應負責人批準。 5.6 質量記錄超過保存期的處理 本公司質量記錄的有效期限及過期后的處理按NW603102《檔案管理規(guī)定》的要求 執(zhí)行。 6. 引用文件 6.1 NW602102《文件編號規(guī)定》 6.2 NW603101《文件編目與歸檔指導書》 6.3 NW603102《檔案管理規(guī)定》 7. 質量記錄 (無) ----------------------- [pic]
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