預(yù)防措施程序
文件編號(hào)：CASC/CX 01.05-2001 受控狀態(tài)： 中國某某航空器材進(jìn)出口總公司 預(yù)防措施控制程序　 版次： A 發(fā)布日期： 2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 準(zhǔn)： 分 發(fā) 號(hào)： 中國某某航空器材進(jìn)出口總公司 程序文件 題目：預(yù)防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號(hào)： 頁碼： 1/3 1 目的 本程序規(guī)定預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的要求和方法，旨在對(duì)潛在不合格的原因進(jìn) 行分析，并采取必要的控制以避免不合格的產(chǎn)生。 2 適用范圍 本程序適用于本公司的質(zhì)量改進(jìn)的全過程，對(duì)潛在不合格所采取的預(yù)防措施。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系—要求 4 職責(zé) 1. 辦公室為預(yù)防措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和審 核；負(fù)責(zé)對(duì)各部門對(duì)體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行收集并進(jìn)行分析，組織有關(guān)部門進(jìn)行 原因分析， 對(duì)分析結(jié)果督促各部門提出預(yù)防措施建議、制定措施計(jì)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施有 效性的驗(yàn)證 及總結(jié)，并適時(shí)向管理者代表報(bào)告。 2. 公司各部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的、與顧客有關(guān)的質(zhì)量信息的收集，并進(jìn)行分析， 據(jù)此提出預(yù)防措施建議、制定措施計(jì)劃并實(shí)施，負(fù)責(zé)配合進(jìn)行預(yù)防措施實(shí)施有效性的 驗(yàn)證及總結(jié)，定期形成總結(jié)報(bào)告向辦公室及公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 3. 各部門負(fù)責(zé)及時(shí)向辦公室反饋各種質(zhì)量信息；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的預(yù)防措施計(jì)劃的制 定與實(shí)施。 5 工作程序 為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司力求： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)的明確改進(jìn)的方向； c) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； d) 實(shí)施預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)施改進(jìn)； e) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 5.1 對(duì)出現(xiàn)下列情況采取預(yù)防措施 5.1.1 質(zhì)量記錄顯示產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定時(shí)； 中國某某航空器材進(jìn)出口總公司 程序文件 題目：預(yù)防措施控制程序 生效日期：2001.08.15版次：A/0文件編號(hào)： 頁碼： 2/3 5.1.2 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果顯示需要采取預(yù)防措施； 5.1.3 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有改進(jìn)的需求時(shí)。 2. 辦公室／各部門針對(duì)5.1條款所列出的情況組織相關(guān)部門分析并確認(rèn)潛在不合格的原因 和主要涉及到的責(zé)任部門，編制“預(yù)防措施報(bào)告單”要求其制定預(yù)防措施計(jì)劃。 5.3 各部門按“預(yù)防措施報(bào)告單”中的預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施，相關(guān)部門配合。 3. 辦公室對(duì)責(zé)任部門的實(shí)施情況進(jìn)行效果驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，如效果不 理想，是預(yù)防措施本身存在不完善的地方，應(yīng)重新制定；是責(zé)任部門實(shí)施不力的， 要求繼續(xù)認(rèn)真有效實(shí)施。 5.5 辦公室對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況適時(shí)地上報(bào)管理者代表，并作為管理評(píng)審的輸入。 5.6 為了分析質(zhì)量問題，有效地采取預(yù)防措施，通過相關(guān)會(huì)議，了解質(zhì)量動(dòng)態(tài)，明確與本 部門相關(guān)的內(nèi)容。 5.7 對(duì)于所采取的預(yù)防措施的結(jié)果予以記錄，對(duì)于經(jīng)評(píng)價(jià)屬永久性更改的應(yīng)做出文件規(guī)定。 5.8 預(yù)防措施控制流程圖（圖一） 6 相關(guān)文件 6.1 糾正措施控制程序 CASC/CX 01.04-2001 6.2 不合格控制程序 CASC/CX01.06-2001 7 形成文件和記錄 7.1 糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單 CASC/JL01.036 中國某某航空器材進(jìn)出口總公司 程序文件 題目：預(yù)防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號(hào)： 頁碼： 3/3 ----------------------- 收集信息發(fā)現(xiàn)潛在不合格 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果 保持 資料存檔 質(zhì)量記錄控制程序 圖一 預(yù)防措施實(shí)施流程圖 分析原因 嚴(yán)密監(jiān)控， 掌握趨勢 是 否 權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上確定 否 是 不同意 同意 預(yù)防措施審批 實(shí)施 制定預(yù)防措施 是否有效 納入有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和制度 是否采取 預(yù)防措施
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