供應商產品批準程序DFCPQEOMS-12
1、目的 對供應商產品認可作明確規(guī)定，確保供應商按產品認可流程實施，并滿足本公司產品認 可要求。 2、適用范圍 適用于所有為公司提供原材料及零件的供應商的產品認可。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質量管理體系 汽車行業(yè)生產件和相關服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》 4、術語 4.1 首批樣件：完全采用批量生產規(guī)定的設備和工藝，在批量生產條件下生產的產品或材料 。 5．職責 采購部負責組織供應商產品認可。 6、工作流程 |責任單位 |工作內容 |記錄 | |采購部 |6.1供應商產品來自于： | | | |本公司的開發(fā)需要（顧客需求）； | | | |工程更改（顧客/過程要求）； | | | |產品轉移生產（供應商資格取消轉移）。 | | |采購部 |6.2按選定的供應商和采購部發(fā)放的潛在供應商名單與供應商 |開發(fā)協(xié)議 | | |簽訂試制開發(fā)協(xié)議。 | | | |6.2.1試制協(xié)議應明確試制產品的圖號及名稱，開發(fā)期限、樣 | | | |件提交數量等要求，同時明確本公司需提供的技術資料和供應| | | |商應承擔的責任，經雙方簽字蓋章后生效。 | | | |6.2.2簽字蓋章前必須保證供需雙方進行充分的溝通，要求得 | | | |到明確。 | | | |6.2.3向供應商發(fā)放圖紙、相關標準等開發(fā)所必需的資料。 | | |供應商 |6.3按“試制協(xié)議”規(guī)定期限及時提交樣件； | | | |6.3.1在提交樣件時必須同時提交以下證明資料： |產品合格 | | |合格的“零件檢驗記錄”； |證 | | |“產品合格證”； | | | |該產品所用原材料的合格質量證明（復印件也可）。 | | | |6.3.2“零件檢驗記錄”不少于以下內容： |零件檢驗 | | |材質； |記錄 | | |幾何尺寸； | | | |外觀 | | | |性能（適用時） | | |質量部 |6.3.3實施驗證： | | | |對提交的樣件證明資料進行核實； | | | |按檢驗卡片/圖紙/進貨檢驗規(guī)程實施驗證。 | | | |對所需要的金相、物理、碳硫分析等項目實施/委托試驗。 | | |質量部 |6.3.4出具“零件檢驗記錄”，經項目主管批準(必要時經副總批|零件檢驗 | | |準)后交采購部，同時提交技術開發(fā)部試裝。 |記錄 | |質量部 |6.3.5對于樣件未能達到公司項目要求的，供應商應提交整改 | | | |措施進行整改，并進行第二次提交。如再次驗證仍未能達到要| | | |求，則將“零件檢驗報告”提交采購部。 | | |采購部 |6.3.6督促并協(xié)助供應商在一定的期限內完成樣件提交，對無 | | | |法滿足要求的供應商，采購部取消供應商該產品的開發(fā)資格，| | | |另行選擇。對于不合格樣件由質量部退回或處理。 | | |技術開發(fā)部|6.4按顧客要求確定供應商PPAP提交等級。 | | |供應商 |6.4.1按要求在規(guī)定的時間內向采購部提交相關驗證資料。 | | |技術開發(fā)部|6.4.2對供應商提交的產品過程資料進行驗證、批準后編制“技|技術問題 | | |術問題通知單”下發(fā)生產裝備部安排試裝。 |通知單 | |生產裝備部|6.4.3按零部件試裝管理標準組織對樣件進行試裝，技術開發(fā) | | | |部根據試裝結果，對供應商的樣件實施批準。 | | |技術開發(fā)部|6.5將合格的提交資料匯總，連同試裝樣件一起提交顧客。 | | |顧客代表 |6.6必要時確認樣件，提交顧客。 | | |技術開發(fā)部|6.7樣件經認可后，在顧客裝車過程中或（?。┡抗┴洉r出 |技術文件 | | |現(xiàn)質量問題，組織質量部、采購部等部門相關人員進行分析討|更改通知 | | |論，并形成相應記錄，必要時應提交銷售部備案。如需更改，|單 | | |則出具“技術文件更改通知單”實施更改，具體參見《工程更改 | | | |控制程序》，供應商重新送樣，驗證確認。 | | |技術開發(fā)部|6.8供應商產品認可后，向采購部發(fā)放產品清單。 | | |采購部 |6.9按確定的產品清單實施采購。 | | 7.支持性文件 生產件批準程序 工程更改控制程序 試裝管理標準 8.記錄 |序號 |名 稱 |保存期 |編號 | |1 |開發(fā)協(xié)議 |至量產后加1年 |DFCPCG015A | |2 |零件檢驗記錄 |停產后1年 |DFCPZL005A | |3 |樣件試裝報告單 |停產后1年 |DFCPJS208A | |4 |技術問題通知單 |1年 |DFCPJS005A | |5 |技術文件更改通知單 |1年 |DFCPJS049A | |修訂記| | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |標記 |處數 |更改文件號 |簽字 |日期 | 批準：王 釗 審核：韓 平 編制：朱紅衛(wèi) 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 日期：2003/6/24 供應商產品認可程序流程圖 N ` Y Y N Y Y ----------------------- 工程更改 其他 采購需求 簽訂試制協(xié)議 提供技術文件/樣件 樣件驗證 （試裝） 資料存檔 頒發(fā)產品配套證書 批準零件提交 合格否 判斷 小批量試裝 進貨檢驗 供應商提交PPAP文件 確定生產件提交等級 判斷
供應商產品批準程序DFCPQEOMS-12