內(nèi)審8-1
|內(nèi)部運作審核管理程序 |文件編號：QP8-1 |版次：1.0 | | |生效日期：04 06 18 |頁次：1/4 | | | |1．目的：驗證本公司質(zhì)量體系有關(guān)作業(yè)程序的有效性,以便即使發(fā)現(xiàn)問題,并采取適當(dāng)?shù)募m正| |措施,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 | |2．適用范圍：適用于本公司質(zhì)量體系有關(guān)部門、作業(yè)程序用文件記錄。 | |3．定義： （無） | |4．管制程序： 流 程 圖 | | | | | | | | | | | | | |　　　　　 | | | |　　　　　　　　　　　 | | | | | | | | | | | | | | | |　　　　　　　　　　　　　　　 | | | | | |　　　　　　　　　　　　 | | | | | | | | | |5．執(zhí)行方法 | |5.1年度審核計劃編制 | |5.1.1 審核計劃 | |5.1.2 定期審核：每季度定期舉行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 | |5.1.3 非定期審核：在下列情況下應(yīng)舉行非定期審核。 | |制定： |審核： |批準： | |編號：QP8-1 | |頁次：2/4 | | | |1）質(zhì)量 政策/體系重大改變/調(diào)整時。 | |2）重大的品質(zhì)異?？驮V發(fā)生時。 | |3）技術(shù)改變時（新工序、新設(shè)備、新作業(yè)方式等）。 | |4）上次審核結(jié)果不佳時，（指各部門涉及單個要素有五項以上（不含）缺失時）。 | |5.2 審核小組組成 | |5.2.1組織:管理代表為定期審核小組召集人，審核小組成員由管理代表指派合格的審核員擔(dān) | |任，其編制如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5.2.2職責(zé)： | |1）審核召集人： | |a．召集審核小組。 | |b. 確認審核成員的資格。 | |c. 按計劃協(xié)調(diào)審核人員的分工(考慮審核員的專業(yè)條件，指派或代組長)。 | |2）審核組長（管理者代表）：負責(zé)全面管理之責(zé)，必須具有一定的管理能力與經(jīng)驗，其職責(zé)| |包括： | |a．協(xié)助選用審核小組成員。（管代任命或自認）b．?dāng)M定審核計劃表。 | |C 掌握審核進度、協(xié)調(diào)、解決審核狀況。 d．供審核報告。 | |3）審核員 | |a．對分派的工作進行分析、準備及制定“檢查表”。 | |編號：QP8-1 頁次 | |：3/4 | |b. 溝通及澄清審核需求。 | |c. 有效執(zhí)行交給的審核任務(wù)。 | |d. 觀察結(jié)果的文件化。 | |4)被審核部門 | |a．把審核的目的與范圍通知單位內(nèi)員工。 | |b. 指派負責(zé)人員與審核員配合。 | |c．為審核小組提供必要的備件。 | |d. 為審核員提供所需的證據(jù)及設(shè)備。 | |e．與審核員充分合作，以便達到審核目的。 | |f. 決定發(fā)起糾正行動。 | |5.2.3 | |臨時審核小組的召集人由管理代表負責(zé)，其小組成員由召集人指派合適的審核員擔(dān)任，其組織| |編制可參考(5.2.1）。 | |5.2.4 執(zhí)行審核人員應(yīng)獨立于所受審核單位或有關(guān)范圍。 | |5.3 審核的實施： | |5.3.1 | |審核組長應(yīng)與被審核單位主管聯(lián)絡(luò)，以便雙方相互配合安排好“審核計劃表”，進行質(zhì)量審核。| |5.3.2 審核前會議：審核小組與被審核單位在審核前召開會議，以確定下列事項： | |1）審核的目的、范圍（除財務(wù)部以外所有部門）及時間表。 | |2）暫定審核檢討會議時間。 | |3）安排人員配合審核員執(zhí)行審核作業(yè)等。 | |5.3.3審核的執(zhí)行： | |1）審核員應(yīng)按相關(guān)文件及“檢查表”要求逐項執(zhí)行審核作業(yè)。 | |2）審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格事項，應(yīng)再一次向被審核敘述，以確定被審核單位充分了解及同不 | |合格項，并將不合格情形記錄于“缺點報告”中，其內(nèi)容應(yīng)包含:所依據(jù)的質(zhì)量文件編是號及章 | |節(jié)、不符合事項的陳述及其它相關(guān)資料。 | |5.3.4組內(nèi)會議 | |審核組長在每日審核結(jié)束前應(yīng)召開審核小組組內(nèi)會議，確認審核總體的情況。 | |編號：QP8-1 頁次 | |：4/4 | | | |2）審核組長在組內(nèi)會議時，將所填寫的“缺點報告”給審核組長研討及審查。 | |3）制作審核總結(jié)報告。 | |5.3.5 審核后會議 | |1）審核完成后，審核組長應(yīng)提請總經(jīng)理,召集有關(guān)部門主管舉行審核后會議。 | |2）審核后會議應(yīng)包含： | |a．請受審核單位主管確認“缺點報告”，并由審核組長匯總于“總結(jié)報告”中。 | |b．向總經(jīng)理或管理者代表提報“總結(jié)報告”。 | |c．請受審部門在三天內(nèi)提出“缺點報告”的糾正及預(yù)防措施。 | |5.4不合格項的糾正 | |5.4.l | |審核組長在改正行動跟蹤表登錄完成后，將不合格項報告發(fā)給各單位主管進行討論及提出糾正| |及預(yù)防措施。 | |5.4.2 管理者代表在審核結(jié)束后應(yīng)召開檢討會議。 5.4.3檢討會議應(yīng)包含： | |5.4.3.l 對受審部門所提的不合格項目糾正及預(yù)防措施的檢討。 | |5.4.3.2受審部門承諾不...
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