內(nèi)部審核實(shí)操案例
課程明稱(chēng)：質(zhì)量管理 學(xué)時(shí)：36h 案例類(lèi)型：選編 案例來(lái)源： 內(nèi)部審核實(shí)操案例 第一節(jié) 公司介紹 一、公司概況 XX爐具有限責(zé)任公司是一家中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工65人，其中工程師、技師、會(huì)計(jì)師 等中級(jí)以上人才15名，公司占地12000平方米，所處地理?xiàng)l件優(yōu)越交通運(yùn)輸便利，公司專(zhuān) 門(mén)研制“XX”牌各系列水暖爐具，分為5類(lèi)：“蜂窩煤爐系列、煤球爐系列、立式爐系列、 無(wú)煙煤多爐膛系列和煙煤連續(xù)燃燒爐系列”，年生產(chǎn)能力1萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)值800萬(wàn)余元，采用先 進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備。具備嚴(yán)格的生產(chǎn)控制技術(shù)，所有產(chǎn)品均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，并具有完 善的檢出儀器與技術(shù)手段，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠，得到了廣大顧客的青睞與認(rèn) 可。 今后，本公司將繼續(xù)致力于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)高、精、尖新產(chǎn)品，并使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，以 更高的熱誠(chéng)為廣大消費(fèi)者服務(wù)。 企業(yè)名稱(chēng)： 企業(yè)性質(zhì)： 商標(biāo)： 地址： 電話(huà)： 傳真： 郵政編碼： 公司主頁(yè)網(wǎng)址： 二、公司組織機(jī)構(gòu)圖 [pic] 三、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 [pic] 四、質(zhì)量管理體系過(guò)程指責(zé)分配表 |×××有限責(zé)任公司 | |質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 | |職能部門(mén) |公司 | | | | | | | |標(biāo)準(zhǔn)要求 |經(jīng)理 |技術(shù)科 |生產(chǎn)科 |質(zhì)管部 |銷(xiāo)售科 |采購(gòu)科 |辦公室 | |4 質(zhì)量管 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |理體系 | | | | | | | | |4.2.3 文 |△ |▲ |△ |▲ |△ |△ |▲ | |件控制 | | | | | | | | |4.2.4 記 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |錄控制 | | | | | | | | |5.1 管理 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |承諾 | | | | | | | | |5.2 以顧 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |客為關(guān)注焦| | | | | | | | |點(diǎn) | | | | | | | | |5.3 質(zhì)量 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |方針 | | | | | | | | |5.4 策劃 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |5.5 職責(zé) |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |、權(quán)限和溝| | | | | | | | |通 | | | | | | | | |5.6 管理 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |評(píng)審 | | | | | | | | |6.1 資源 |▲ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |提供 | | | | | | | | |6.2 人力 |△ |△ |△ |△ |△ |△ |▲ | |資源 | | | | | | | | |6.3 基礎(chǔ) |△ |△ |▲ |△ |△ |△ |△ | |設(shè)施 | | | | | | | | |6.4 工作 |△ |△ |△ |△ |△ |△ |△ | |環(huán)境 | | | | | | | | |7.1 產(chǎn)品 |▲ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |實(shí)現(xiàn)的策劃| | | | | | | | |7.2 與顧 |△ |△ |△ |△ |▲ |△ |△ | |客有關(guān)的過(guò)| | | | | | | | |程 | | | | | | | | |7.3 設(shè)計(jì) |△ |▲ |△ |△ |△ |△ |△ | |和開(kāi)發(fā) | | | | | | | | |7.4 采購(gòu) |△ |△ |△ |△ |△ |▲ |△ | |7.5 生產(chǎn) |△ |△ |▲ |△ |△ |△ |△ | |和服務(wù)提供| | | | | | | | |7.6 監(jiān)視 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |和測(cè)量裝置| | | | | | | | |的控制 | | | | | | | | |8.1 總則 |▲ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |8.2 監(jiān)視 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |和測(cè)量 | | | | | | | | |8.3 不合 |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |格品控制 | | | | | | | | |8.4 數(shù)據(jù) |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | |分析 | | | | | | | | |8.5 改進(jìn) |△ |△ |△ |▲ |△ |△ |△ | 第二節(jié) 內(nèi)部審核程序 | |章節(jié)號(hào) |8.2 | |×××有限公司 | | | | | | | |內(nèi)部審核程序 | | | | |版本 |1 | | |頁(yè)次 |1/3 | | | |1 目的 | |驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合管理和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管| |理體系的要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 | |2 適用范圍 | |適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 | |3 職責(zé) | |3.1 公司經(jīng)理 | |a. 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。 | |b. 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 | |c. 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 | |3.2 管理者代表 | |a. 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 | |b. 選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審什劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和 | |內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 | |3.3 質(zhì)管科 | |a. 編寫(xiě)年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 | |b. 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 | |3.4 內(nèi)審組長(zhǎng) | |a.編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃。 | |b. 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。 | |4 程序 | |4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃 | |4.1.1 | |根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管科| |經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍| |、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要| |求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表| |及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核: | |a. 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； | |b. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴 | |c. 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更 | |d. 在接受第二、第三方審核之前； | | |章節(jié)號(hào) |8.3 | |×××有限公司 | | | |內(nèi)部審核程序 | | | | |版本 |1 | | |頁(yè)次 |2/3 | | e. 在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前. | |4.1.2 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 | |a. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； | |b. 受審部門(mén)和審核時(shí)間； | |4.1.3 | |根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)| |要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。| |4.2 審核前的準(zhǔn)備 | |4.2.l | |管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員、內(nèi)審應(yīng)由與受市部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)| |審員負(fù)責(zé)。 | |4.2.2 | |內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，| |策劃審核方案，并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批| |準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括； | |a. 審核目的、準(zhǔn)則、范圍、方法； | |b. 內(nèi)部審核的工作安排； | |c. 審核組成員； | |d. 審核時(shí)間、地點(diǎn)； | |e. 受用部門(mén)及審核要點(diǎn)； | |f. 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； | |g. 開(kāi)會(huì)時(shí)間； | |h. 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 | |4.2.3 | |在了解受用部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審核查表》，詳細(xì)列出| |審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 | |4.2.4 | |內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受用部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有| |異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 | |4.2.5 | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任| |。 | |4.3 內(nèi)審的實(shí)施 | |4.3.1 首次會(huì)議 ...
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