內(nèi)部審核的一般步驟
|文 件 名 |內(nèi)部審核的一般步驟 | |電子文件編碼 |ZLNS001 |頁 碼 |2-1 | |●審核策劃 | |按照內(nèi)審程序規(guī)定，制訂年度審核計(jì)劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核 | |組長制訂專項(xiàng)審核 | |活動(dòng)計(jì)劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。工作文件的準(zhǔn)備主要是指審核 | |所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、現(xiàn)場審核記錄、不合格報(bào)告等。標(biāo)準(zhǔn)和文件必須是 | |有效版本，必須已在現(xiàn)場實(shí)施。 | |它們主要有： | |(1)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。 | |(2)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和記錄。 | |(3)合同要求。 | |(4)社會要求(有關(guān)法律、法規(guī)和衛(wèi)生、生態(tài)要求)。 | |(5)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法、人員等產(chǎn)品、資 | |源性標(biāo)準(zhǔn))。 | |檢查表是審核員需準(zhǔn)備的重要文件，應(yīng)精心策劃。 | |通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時(shí) | |受審核方應(yīng)準(zhǔn)備基 本情況的介紹。 | |●審核實(shí)施 | |以首次會議開始現(xiàn)場審核。審核員運(yùn)用各種審核方法和技巧，收集審核證 | |據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn) | |，進(jìn)行分析判斷，開具不合格項(xiàng)報(bào)告，并以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。審核 | |組長應(yīng)實(shí)施審核的 全過程控制。 | |●審核報(bào)告 | |現(xiàn)場審核結(jié)束后，應(yīng)提交審核報(bào)告。工作內(nèi)容包括：審核報(bào)告的編制、批 | |準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、 | |考核獎(jiǎng)懲，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的提出，確認(rèn)各分層分步實(shí)施的要求。 | |文 件 名 |內(nèi)部審核的一般步驟 | |電子文件編碼 |ZLNS001 |頁 碼 |2-2 | |●跟蹤審核 | |應(yīng)加強(qiáng)對審核后的區(qū)域、過程的實(shí)施及糾正情況進(jìn)行跟蹤審核，并在緊接 | |著的下一次審核時(shí) | |，對實(shí)施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行復(fù)查評價(jià)，寫入報(bào)告，實(shí)現(xiàn)審核閉環(huán)管理 | |以推動(dòng)連續(xù)的質(zhì)量 改進(jìn)。在任何組織中從審核得到的真正益處最終來自“ | |自身”的審核。 |
內(nèi)部審核的一般步驟