內(nèi)部審核資料
內(nèi)部審核資料 質(zhì)檢部 2004.1.10. XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 01 內(nèi)部審核計劃 編號：2004 第 1 頁 共 1 頁 |審核的目的： | |對本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效| |運行。 | |審核的范圍： | |ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括： | |總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。 | |審核的依據(jù)： | |GB/T19001—2000 質(zhì)量手冊及配套的質(zhì)量管理體系文件 | |審核時間： | |2004.1.5 | |審核組： | |審核實施前任命 | |備注： | |編制人： |批準人： | | | | |XXXXX |XXXXX | | | | |2003年12月01日 |2003年12月01日 | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 02 內(nèi)部審核實施計劃 編號：2004--1 第 1 頁 共 1 頁 |審核的目的： | |對本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系做全面審核，通過審核了解公司質(zhì)量管理體系是否有效| |運行，是否具備申請ISO9001轉(zhuǎn)版認證條件。 | |審核的范圍： ISO9001所要求的相關(guān)活動及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理 | |者代表、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、貿(mào)易部、經(jīng)理室、車間。 | |審核的依據(jù)： GB/T19001—2000 質(zhì)量手冊及配套的質(zhì)量管理體系文件 | |審核時間： 2004.01.5 | |審核組長： |審核組成員：A組：組長：XXXXX 成員： XXXXX | |XXXXX |B組：組長：XXXXX 成員： XXXXX | |審核時間 |審核部門 |審核內(nèi)容（條款號） |審核組 | |8:00—8:30 |全體 |首次會議 |全體 | |8:30—9:30 |總經(jīng)理 |4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5|A | | |管理者代表 |.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5| | | | |； | | |9:30—11:30 |生產(chǎn)部 |6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5； |A | |9:30—11:30 |質(zhì)檢部 |4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2 |B | | | |；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5； | | |13:00—15:00 |經(jīng)理室 |6.2； |B | |13:00—15:00 |貿(mào)易部 |7.2；8.2.1； |A | |15:00—16:00 |補充審核 | |A B | |16:00—16:30 |全體 |末次會議 |全體 | |各部門都可涉及的條款： | |4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3 | |；8.3；8.4；8.5； | |編制人： |批準人： | |XXXXX |XXXXX | | | | |2003年12月01日 |2003年12月01日 | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 內(nèi)審首次會議記錄 |時 間：2004.01.05. 8：00 |地 點：辦公室 | |參加人員簽到： |主持人：XXXXX | |姓 名 |部 門 |職 務(wù) |姓 名 |部 門 |職 務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |會議內(nèi)容記錄： | | | | | |與會者簽到 | |會議由審核組長主持，宣布會議開始 | |組長明確審核的目的 | |組長明確審核的范圍 | |組長明確審核的依據(jù) | |組長介紹審核人員的分工 | |組長請大家確認審核的日程安排 | |組長強調(diào)審核人員客觀、公正的原則 | |組長介紹審核的方法和程序 | |審核的基本原則是抽樣 | |審核方法：提問、觀察、記錄、確認 | |不合格項的記錄和確認方法 | |如何正確對待不合格項 | |澄清各部門的疑問 | |組長宣布會議結(jié)束 | |記錄人： |審核人： | | | | |XXXXX |XXXXX | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 內(nèi)審末次會議記錄 |時 間：2004.01.05. 18：00 |地 點：辦公室 | |參加人員簽到： |主持人：XXXXX | |姓 名 |部 門 |職 務(wù) |姓 名 |部 門 |職 務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |會議內(nèi)容記錄： | | | | | |與會者簽到 | |組長主持會議，宣布會議開始 | |組長代表審核組感謝大家在審核過程中的合作與支持 | |組長重申審核的目的和范圍 | |組長強調(diào)審核的局限性 | |組長陳述審核過程 | |評價QMS的優(yōu)點 | |說明不合格項的數(shù)量、類型、及分布 | |組長宣讀不合格項報告并澄清疑問 | |組長提出糾正措施的要求 | |分析原因、采取措施并舉一反三地整改 | |糾正措施在10天內(nèi)完成 | |糾正措施完成后請審核員驗證 | |組長宣讀審核的結(jié)論并書面審核報告發(fā)布的時間 | |總經(jīng)理講話，要求持續(xù)改進QMS，保持QMS的有效性 | |組長再次感謝大家的協(xié)助和支持 | |無任何異議后組長宣布會議結(jié)束 | |記錄人： |審核人： | | | | |XXXXX |XXXXX | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 05 內(nèi)部審核不合格報告 編號： 第 頁 共 頁 |受審核部門： |部門負責(zé)人： | |審核員： |審核日期： | |不合格事實描述： | | | | | | | | | |不符合條款： 審核員： 年 月 | |日 | | | |嚴重程度：嚴重 一般 責(zé)任人： 年 月 | |日 | |原因分析： | | | | | | | | | | | |采取的糾正措施： | | | | ...
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