合同管理程序
ZS/CX/JY01 合同管理程序， 2003年9月26日生效 0 目的 對每份招標(biāo)文件中顧客要求、合同條款進(jìn)行評審，確保集團(tuán)公司履約能力滿足合同要求 。 1 適用范圍 適用于以集團(tuán)公司資質(zhì)投標(biāo)、議標(biāo)工程。 2 定義 2.1 質(zhì)量術(shù)語采用GB／T19000－2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 2.2 資格預(yù)審文件：由招標(biāo)單位編制/委托編制、批準(zhǔn)并發(fā)售給申請投標(biāo)單位的文件。該文件 一般包括工程概況、資格預(yù)審申請人須知、合同工期、資格預(yù)審申請書格式、履約標(biāo)準(zhǔn) 、標(biāo)段劃分以及主要工程數(shù)量等內(nèi)容。 2.3 招標(biāo)文件:由招標(biāo)單位編制/委托編制、批準(zhǔn)并發(fā)售給投標(biāo)單位的文件。 該文件一般包括工程概況、投標(biāo)人須知、合同工期、投標(biāo)書格式、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、合同條款等內(nèi)容。 2.4 資格預(yù)審申請書: 由申請投標(biāo)單位按照資格預(yù)審文件要求編制、批準(zhǔn)并報送給招標(biāo)單位的文件。該文件包 括資格預(yù)審申請人資質(zhì)情況、財務(wù)狀況、同類工程業(yè)績、擬參加的主要人員、擬投入的 機(jī)械設(shè)備等內(nèi)容。該文件應(yīng)對資格預(yù)審文件作出響應(yīng)。 2.5投標(biāo)書:由投標(biāo)單位按照招標(biāo)文件的要求編制、批準(zhǔn)并報送給招標(biāo)單位的文件。該文 件一般包括報價、施工組織設(shè)計、投標(biāo)保函、投標(biāo)單位財務(wù)狀況、資質(zhì)情況、同類工程 業(yè)績、擬參加的主要人員、擬投入的機(jī)械設(shè)備等內(nèi)容。該文件應(yīng)對招標(biāo)文件做出響應(yīng)。 2.6投標(biāo)責(zé)任單位：以集團(tuán)公司資質(zhì)投標(biāo)的單位、部門。 3. 職責(zé) 3.1 董事長 3.1.1負(fù)責(zé)資格預(yù)審申請書、投標(biāo)書、合同簽訂、合同的執(zhí)行； 3.1.2可授權(quán)其合法委托人執(zhí)行3.1.1。 3.2 總經(jīng)濟(jì)師 3.2.1負(fù)責(zé)主持工程信息評審，招標(biāo)文件中顧客要求、合同條款的評審，投標(biāo)書的審核， 合同修訂的批準(zhǔn)； 3.2.2可授權(quán)其合法委托人執(zhí)行3.2.1。 3.3 經(jīng)營部 3.3.1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程項目經(jīng)營信息的收集、篩選和評審； 3.3.2負(fù)責(zé)組織并參與經(jīng)營部組織的集團(tuán)公司工程項目的資格預(yù)審、投標(biāo)文件中顧客要求 、合同條款的評審、投標(biāo)書編制、遞交、信息跟蹤、出席標(biāo)前會、開標(biāo)會; 3.3.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司中標(biāo)工程合同分劈、驗工計價業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理、參與合同末次驗工計 價。 3.4 總部相關(guān)部門 參與招標(biāo)文件中顧客要求、合同條款的評審、投標(biāo)書的施工組織設(shè)計的編制。 3.5 片區(qū)指揮部 負(fù)責(zé)片區(qū)內(nèi)經(jīng)營開發(fā)管理工作。 3.6 項目部 負(fù)責(zé)項目施工管理，施工合同的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)合同修改的提出和授權(quán)范圍內(nèi)的評審。 4 工作程序 4.1信息追蹤：投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)工程信息的追蹤。 4.2 信息評審：由片區(qū)指揮部管轄范圍內(nèi)的工程項目，經(jīng)片區(qū)指揮部簽署意見，報經(jīng)營部； 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集并整理篩選工程信息，報總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行信息評審；經(jīng)過評審，確定操作 單位。 4.3 資格預(yù)審 4.3.1總經(jīng)濟(jì)師同意追蹤的需進(jìn)行資格預(yù)審的項目,由投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)購買資格預(yù)審文 件； 4.3.2 投標(biāo)責(zé)任單位按照資格預(yù)審文件的要求和格式編制資格預(yù)審申請書,經(jīng)董事長/委托人批 準(zhǔn)后按時遞交，同時跟蹤資格預(yù)審結(jié)果； 4.3.3 當(dāng)資格預(yù)審未通過時，執(zhí)行4.10。資格預(yù)審?fù)ㄟ^時,進(jìn)行下面的工作。 4.4 投標(biāo)書 4.4.1投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)購買通過資格預(yù)審的工程項目或邀請投標(biāo)的工程項目的招標(biāo)文件 ； 4.4.2由總經(jīng)濟(jì)師/委托人主持，投標(biāo)責(zé)任單位組織相關(guān)部門人員，對招標(biāo)文件中顧客要 求、合同條款進(jìn)行評審，以便合理編制投標(biāo)書，確保滿足顧客要求和維護(hù)企業(yè)利益； 4.4.3 投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)絡(luò)，提出對招標(biāo)文件的疑問，并收集有關(guān)招標(biāo)補(bǔ)遺資料 ，使得招標(biāo)文件中有關(guān)疑問得到澄清，以便能準(zhǔn)確把握顧客意圖，滿足招標(biāo)文件要求； 4.4.4 投標(biāo)責(zé)任單位填寫“合同評審記錄”,報總經(jīng)濟(jì)師/委托人批準(zhǔn)； 4.4.5 投標(biāo)責(zé)任單位將總經(jīng)濟(jì)師/委托人批準(zhǔn)的“合同評審記錄”報經(jīng)營部； 4.4.6 根據(jù)招標(biāo)文件和補(bǔ)遺資料要求，由總經(jīng)濟(jì)師/委托人主持，投標(biāo)責(zé)任單位組織相關(guān)部門人 員編制投標(biāo)書，對投標(biāo)書進(jìn)行審核； a) 投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)商務(wù)、報價部分的編制; b) 相關(guān)部門配合投標(biāo)責(zé)任單位進(jìn)行編標(biāo)工作; c) 投標(biāo)責(zé)任單位組織相關(guān)專家對標(biāo)書的響應(yīng)性進(jìn)行審查，并根據(jù)審查意見修正投標(biāo)書。 4.4.7 董事長／委托人負(fù)責(zé)最終報價和整個投標(biāo)書的批準(zhǔn)。 4.4.8 投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)投標(biāo)書的遞交，并追蹤投標(biāo)結(jié)果； a)總經(jīng)濟(jì)師/委托人主持, 投標(biāo)責(zé)任單位組織, 相關(guān)部門配合解答顧客對投標(biāo)書提出的疑問，澄清問題，與顧客達(dá)成一致意見； b)未中標(biāo)時執(zhí)行4.10。中標(biāo)時，進(jìn)行下面的工作。 4.5 合同簽訂 4.5.1董事長／委托人負(fù)責(zé)合同的簽訂； 4.5.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理合同簽訂的相關(guān)手續(xù)。 4.6 資料移交 投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)組織投標(biāo)中標(biāo)的項目，由投標(biāo)責(zé)任單位向項目部移交投標(biāo)、合同資料 ，填寫“投標(biāo)及合同資料交接記錄”并報經(jīng)營部；合同協(xié)議書報經(jīng)營部一份。 4.7 合同執(zhí)行 4.7.1項目部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行，按與顧客商定的時間周期及時完成驗工計價、合同索賠； 4.7.2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)、項目部配合，組織施工單位進(jìn)行合同分劈； 4.7.3 項目部在合同執(zhí)行過程中，及時收集顧客對工程質(zhì)量、工期等意見報總部相關(guān)部門。 4.8 合同修訂 4.8.1 項目部在職責(zé)授權(quán)的范圍內(nèi)與顧客商定合同修訂辦法，報總經(jīng)濟(jì)師/委托人批準(zhǔn)后，將修 訂后的合同評審記錄報經(jīng)營部； 4.8.2 合同修訂后，由項目部負(fù)責(zé)及時通知并將修訂后的有關(guān)資料報工程部、安質(zhì)處、總工辦 、設(shè)物部、企劃部等相關(guān)部門； 4.8.3 合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情況時,由項目部重新進(jìn)行合同評審，并將評審結(jié)果報經(jīng)營部， 由總經(jīng)濟(jì)師/委托人批準(zhǔn)： a)工程造價的增減超過原合同的25％，并且使機(jī)械和人力資源大量調(diào)整,資源重新配置時 ； b)顧客質(zhì)量要求明顯提高時； c)工程工期變化要求在四個月以上時； d)當(dāng)實際工期、質(zhì)量、安全、成本、嚴(yán)重背離合同和顧客要求時，或發(fā)生顧客投訴時； e)當(dāng)項目合同與國家建筑合同法規(guī)或國務(wù)院建設(shè)工程合同條例相違背時。 4.9 末次驗工計價 4.9.1工程竣工時,項目部負(fù)責(zé)竣工清算、編制竣工決算； 4.9.2工程驗收交接時，項目部負(fù)責(zé)末次驗工計價的評審，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，將相關(guān)資 料報經(jīng)營部。 4.10 資料保存 4.10.1 投標(biāo)責(zé)任單位負(fù)責(zé)保存資格預(yù)審申請書、投標(biāo)書、合同資料各一份； 4.10.2 合同管理過程中產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)/支持性文件 5.1記錄控制程序 5.2 中華人民共和國合同法 (1999年10月1日生效) 5.3 FIDIC條款（第四版） 6 記錄 6.1 工程信息評審記錄。 6.2 合同評審記錄。 6.3 投標(biāo)及合同資料交接記錄。 6.4 修訂合同評審記錄表。 7 附表/附錄 7.1 工程信息評審表。 7.2 合同評審記錄。 7.3 投標(biāo)及合同交接資料記錄。 7.4 修訂合同評審記錄。 S/CX/JY01-1 工程信息評審表 |序 |名 稱 |內(nèi) 容 | |號 | | | |1 |工程名稱 | | |2 |工程地點(diǎn) | | |3 |建設(shè)單位 | | |4 |工程概況 | | |5 |追蹤負(fù)責(zé)人 | | |6 |申請單位（蓋章）| |領(lǐng)導(dǎo)簽字 | |日期 | | |7 |片區(qū)指揮部 | |指揮長簽字 | |日期 | | | |評審意見（蓋章）| | | | | | |8 |信 息 科 | | | |評審意見 | | | | |簽名（或蓋章| |日期 | | | | |） | | | | |9 |經(jīng) 營 部 | | | |評審意見 | | | | |簽名（或蓋章| |日期 | | | | |） | | | | | |總經(jīng) |是否同 | 同意 放棄 | | |濟(jì)師 |意追蹤 | | | |工程 | | | |10 |信息 | | | | |評審 | | | | | |由哪（或哪| | | | |些）家單位| | | | |負(fù)責(zé)操作 | | | | |簽 名 | |日期 | | | | |（或蓋章）| | | | |11 |備注 | | 注：申請以集團(tuán)公司資質(zhì)投標(biāo)的單位只填本表的1- 6項內(nèi)容（用仿宋體書寫），其中第4項 “工程概況”務(wù)必詳細(xì)填寫，否則不予評審批準(zhǔn)。 S/CX/JY01-2 合同評審記錄 編號： |工程類別 | |工程地點(diǎn)| | |工 程 |工程名稱 | | | | | | |概 況 | | | | |建設(shè)單位 | | | |設(shè)計單位 | | |合 |招 |時 間 | |地 點(diǎn)| | | | | | | | | | |標(biāo) | | | | | | | | | | | | | |文 | | | | | |同 | | | | | | | |件 | | | | | | | | | | | | | |評 | | | | | | | | | | | | |評 |審 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |審 | | | | | | | | |參加人員 | | | | |質(zhì)量要求 | |工程部: | | | |機(jī)械設(shè)備要求| |設(shè)物部: | | | |能否滿足 | | | | | |合同條款是否| |經(jīng)營部: | | | |合理和明確 | | | | | |招標(biāo)文件中疑| | | | |問是否得到澄| | | | |清 | | | | |綜合評審結(jié)果| | | | |總經(jīng)濟(jì)師/委 | | | | ...
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