合同評審控制程序1
|編制人： |評審人： |批準人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1. 目 的： 為了確保供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，保證公司有足夠能力滿足合同條 款的要求，以確保本公司合同的執(zhí)行及提高顧客的滿意度，特制定本程序。 2. 范 圍： 適應(yīng)于本公司與顧客簽定的銷售合同和/或訂單。 3. 職 責： 3.1 市場管理部是合同評審的歸口管理部門，主要負責購銷合同的評審； 3.2 物流部負責產(chǎn)品訂單的評審； 3.3 需要時，品管部、生產(chǎn)部、采供部分別負責對以下內(nèi)容進行評審； 3.3.1.品管部負責對滿足原有及新提質(zhì)量要求的評審； 3.3.2.生產(chǎn)部、采供部負責對產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)能力、滿足交貨日期的評審。 4. 程序內(nèi)容 |項目 |內(nèi)容 |涉及部門 | | |每份合同在正式簽訂之前都必須進行評審； | | | |根據(jù)合同的不同性質(zhì)，將其分為購銷合同及產(chǎn)品訂單； |區(qū)域經(jīng)理 | | |購銷合同：指公司每年與初次合作的新客戶及多次合作的老| | | |客戶簽訂的銷售合同。《產(chǎn)品購銷合同》每年簽訂一次。 |作業(yè)區(qū)人員| | |產(chǎn)品訂單：指公司與合作一次以上的客戶，通過電話、傳真| | | |等非正式方式初步達成協(xié)議后，由我方市場人員填寫，傳遞|物流部 | | |回公司確認的產(chǎn)品訂單。 | | | | | | | |市場管理部應(yīng)了解顧客的所有要求，如果在正常生產(chǎn)經(jīng)營狀| | | |況下能夠滿足其要求，由市場管理部單獨評審。具體操作辦| | | |法是作業(yè)區(qū)人員與客戶初步達成協(xié)議后填寫《產(chǎn)品購銷合同》| | | |，經(jīng)過作業(yè)區(qū)經(jīng)理的確認，傳遞回公司， 由市場部助理信 | | | |息分析員和大區(qū)經(jīng)理對合同有關(guān)條款進行評審，并填寫 | | | | | | | |《合同評審記錄表》，評審人員簽字確認。經(jīng)評審認為合格的| | | |合同，由作業(yè)區(qū)經(jīng)理正式與客戶簽定，并納入《合同管理臺 | | | |帳》統(tǒng)一進行管理；評審后未被認可的合同，由市場部助理 | | | |信息分析員直接將合同返回作業(yè)區(qū)，經(jīng)與客戶協(xié)商后重新按|生產(chǎn)部 | | |上述程序評審、簽定。 | | | |物流部負責對所有的產(chǎn)品訂單進行評審，負責人簽字確認后|采供部 | | |根據(jù)訂單要求編制要貨計劃，于每周五下發(fā)生產(chǎn)部。 | | | |3、如果在正常生產(chǎn)經(jīng)營狀況下不能滿足顧客要求，如客戶 |品質(zhì)管理部| | |所需的標準產(chǎn)品數(shù)量較大，或客戶有其他方面特殊要求時，| | | |物流部可根據(jù)需要會同品管部、生產(chǎn)部、采供部進行評審，|物流部 | | |填寫《特殊合同/訂單評審表》，評審結(jié)果報總經(jīng)理批準，并 | | | |保存。 | | | |3．合同評審保證本公司： | | | |對所有合同/訂單要求已與客戶協(xié)商一致； | | | |所有的合同/訂單都進行了評審； | | | |產(chǎn)品的各項要求在合同中都有明確的規(guī)定且形成文件； | | | |有能力滿足合同/訂單要求。 | | | |客戶要求修訂合同/訂單時，應(yīng)由客戶出具書面形式的要求 | | | |或重新簽訂合同/訂單，并傳回公司。市場管理部應(yīng)按合同 | | | |評審程序重新對其進行評審。 | | | |因我公司非正常事故導致合同/訂單的數(shù)量修改時，應(yīng)由評 | | | |審人員在原數(shù)量旁填寫實際數(shù)量，并簽字（章）確認。 | | | | | | | | | | | | | | | | |物 流 | 5. 參考文件： 《質(zhì)量手冊》 6. 引用表格： 《合同管理臺帳》 SHY4-01-01 《合同評審記錄表》 SHY4-01-02 《特殊合同/訂單評審表》 SHY4-01-03 ----------------------- 合同評審 合同分類 合同修訂
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