基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 1目的范圍 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需的工 作環(huán)境中人和物的因素。 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性 服務(wù)如 通訊、運輸設(shè)施等的控制． 2 職 責(zé) 2．1總工室負責(zé)對全公司的生產(chǎn)設(shè)施進行宏觀管理。 2．2生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)各自產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施進行控制，包括設(shè)備和工具的維 護、保養(yǎng)、維修 工作；液體奶公司生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備和工具的維護、保養(yǎng)，維修工作由設(shè)備部負責(zé)。 2．3設(shè)備部或動力部負責(zé)本公司設(shè)備維修和大修等管理工作。 2．4各公司辦公室負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的軟件(網(wǎng)絡(luò)等)、通訊設(shè)施等進行日?？?制。 2．5冰淇淋公司動力部負責(zé)全公司水、電、汽、冷的正常供應(yīng)及該系統(tǒng)的運行管理工作 。 2．6奶源公司收奶間負責(zé)奶站設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)、維修工作。 2．7總工室負責(zé)每季度對各公司的設(shè)施管理情況進行檢查。 3工作程序 3．1設(shè)施的識別、提供、維護 3．1．1設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設(shè)備和工 具(包括 工、卡、量具)、軟件(計算機網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣等供應(yīng))、通訊設(shè)施等。 3．1．2設(shè)施的提供 各部門根據(jù)本部門的需求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施申購單》，注明設(shè)施名稱、用途 、型號規(guī) 格、單價、數(shù)量等，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，屬生產(chǎn)設(shè)施及支持性服務(wù)(水、電、汽等供應(yīng)) 具體執(zhí)行《設(shè) 備管理文件匯編》，由設(shè)備部或動力部負責(zé)組織安排并實施采購的有關(guān)事宜；屬軟件及通 訊設(shè)施由各公 司企管部負責(zé)實施采購。設(shè)施的價格達到固定資產(chǎn)，應(yīng)由各公司總經(jīng)理確認后，報總裁 批準后實施采 購。 3．1．3設(shè)施驗收 a．采購?fù)瓿傻脑O(shè)施，設(shè)備部(動力部)或企管部進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由設(shè)備 部(動力部) 或企管部和使用部門(冰淇淋公司要有技術(shù)品保部)在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄 設(shè)施名稱、 型號規(guī)格、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由設(shè)備部(動力部)或企 管部和生產(chǎn) 部妥善保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收，簽字確認后妥善保管相 關(guān)記錄。 b．驗收不合格的設(shè)施，設(shè)備部(動力部)或企管部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上 記錄處理 結(jié)果； c．冰淇淋公司生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施臺帳》和設(shè)施檔案；生 產(chǎn)部將設(shè)備 編號通知動力部，同時由動力部建立《¨，公司生產(chǎn)設(shè)施清單》對冰淇淋公司的生產(chǎn)設(shè)施進 行宏觀管理； 同時動力部負責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的編號及建檔工作，并建立《設(shè)施臺帳趴液體奶公司設(shè)備 部負責(zé)對驗 收合格的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施臺帳》和設(shè)施檔案，并對本公司的設(shè)施進行管理。企 管部負責(zé)軟 件及通訊設(shè)施的編號和建檔工作，并建立《設(shè)施臺帳趴 d．動力部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記手續(xù)，由生產(chǎn)部建檔；液體奶公司由設(shè)備部根 據(jù)合格的設(shè)施 驗收單辦理登記手續(xù)并建檔；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫 手續(xù)。 3．1．4設(shè)施使用、維護和保養(yǎng) a．冰淇淋公司由分管設(shè)備部門編寫設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)生產(chǎn)部認可簽字，設(shè)備分管部門負 責(zé)人審批后執(zhí) 行，動力部負責(zé)編寫水、電、汽、冷等能源供應(yīng)設(shè)備的操作規(guī)程，并由動力部長審批后 執(zhí)行；液體奶 公司根據(jù)生產(chǎn)需要，由設(shè)備部組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，經(jīng)設(shè)備部負責(zé)人審批后發(fā)放給使 用部門。對于 大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所有的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由生產(chǎn) 部負責(zé)人組織 培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b．液體奶設(shè)備部、冰淇淋技術(shù)品保部制定本公司的《設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》，規(guī)定保養(yǎng)項目 、頻次；液體 奶設(shè)備部負責(zé)具體執(zhí)行。冰淇淋公司技術(shù)品保部發(fā)給設(shè)施維護部門執(zhí)行，每月監(jiān)督檢查 執(zhí)行情況并及 時收集入檔。 c．奶源公司建立設(shè)備操作規(guī)程及《奶源公司設(shè)備管理文件匯編》并具體實施，對收奶間的 設(shè)備進行日 常維護保養(yǎng)，總工室外圍維修組負責(zé)維修。 d．日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，液體奶公司由設(shè)備部負責(zé)維修，并填寫《設(shè)施維修 單》；冰淇淋公 司由使用部門提出要求，填寫售后服務(wù)申請單，由動力負責(zé)聯(lián)系維修。檢修過程中設(shè)施 應(yīng)掛檢修牌， 檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門主任簽字方可使用。 e．企管部負責(zé)制定《軟件及通訊設(shè)施管理制度》，各使用場所按照《軟件及通訊設(shè)施管理 制度》對設(shè)施 實施保養(yǎng)、維護，企管部負責(zé)維修工作。 3．1．5設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)使用部門簽字， 公司總經(jīng)理 確認后，生產(chǎn)設(shè)施及支持性服務(wù)設(shè)施報總工程師審核， 由總裁批準后報廢，設(shè)備部或動力部在《設(shè)備 臺帳》中注明情況。軟件及通訊設(shè)施由總經(jīng)理確認后直接報總裁批準后報廢，并由企管部 在《設(shè)施臺 帳》中注明情況。 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等， 由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》由使用部門確認，動力部 或設(shè)備部審核后報公司經(jīng)理批準，即可報廢。報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。 4相關(guān)文件 《冰淇淋／液體奶／奶粉公司設(shè)備管理文件匯編》 《奶源公司設(shè)備管理文件匯編》 《液體奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司主要生產(chǎn)設(shè)備完好技術(shù)標準》 《液體奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司設(shè)備操作規(guī)程》 5記 錄 《設(shè)施申購單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施臺帳》 《設(shè)施維護保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備維修單》 《設(shè)施報廢單》 批準：邱連軍 審核：趙方華 起草：趙方華 生效日期：2002／8／20
基礎(chǔ)設(shè)施管理程序