工作流程
驗票員工作流程 1. 班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容清爽、整潔； 2. 整理補充必備的物品：印章、宣傳材料、記數(shù)器，攜物單； 3. 了解近期的各種活動； 4. 上午9：30（節(jié)假日9：00）開啟大門，面帶笑容迎接顧客光臨； 5. 站立服務(wù)，及時接聽咨詢電話，如遇業(yè)務(wù)方面的問題，建議撥打經(jīng)貿(mào)部電話； 6. 對自攜電器商品的客人，開具攜物單，并簽字蓋章；在客人離開時，收回攜物單，并 當場銷毀； 7. 當顧客購物后出門時，認真驗查票據(jù)與貨物型號是否相符，包括驗查票據(jù)有無現(xiàn)金收 訖章（圓章）；對支票收訖票據(jù)（三角章），需查驗有無付貨章（方章）：在核準 的票據(jù)上蓋出貨章，員工攜商品出門，需查驗調(diào)票與商品是否相符； 八、大件貨品協(xié)助抬到手推車上； 9. 顧客前來退換電器時，驗查票據(jù)，確定系我公司 出售的商品，屬三包范圍內(nèi)的，指點顧客去相關(guān) 部門，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系；超出三包期限的 商品，建議到我公司技術(shù)維修中心修理； 10. 查出票貨不符時，將與貨不符的票據(jù)退回相關(guān)部門，并記錄銷售員姓名，上報前臺經(jīng) 理； 十一、當顧客參加抽獎活動時，指導(dǎo)客人填寫卡票、投 票等，填寫姓名、電話及身份證號，為客人備好 筆，投票箱放于明顯位置； 十二、下班后15分鐘，自查一天的工作，整理前臺衛(wèi)生， 將印章、宣傳材料、記數(shù)器、攜物單收好。 驗票員工作內(nèi)容 1. 整理前臺衛(wèi)生，補充工作必備物品； 2. 了解近期的各種活動； 3. 及時接聽咨詢電話； 4. 對自攜商品進店的客人，開具攜物單，并簽字蓋章；客人離開時，收回攜物單，并當 場銷毀： 5. 對出門貨物，認真驗票，核對型號、財務(wù)公章、人名章無誤后蓋章放行； 6. 顧客退換電器，驗查票據(jù)，并指點顧客去相關(guān)部門辦理； 7. 查出票貨不符，將票據(jù)退回相關(guān)部門，上報前臺經(jīng)理； 8. 如有大件商品，協(xié)助搬放； 9. 如有抽獎活動，幫助顧客填寫卡票、投票等。 前臺經(jīng)理工作流程 1. 班前15分鐘更換工服； 2. 先播放《拉茲斯基進行曲》，再播放《迎賓曲》，定時播放商品信息、促銷宣傳、尋人尋 物啟示； 3. 與夜班保安交接工作，了解夜間值班情況，交接各大門鑰匙，進貨門開啟時間本，斷 電，夜間情況； 4. 巡視各門附近的照明設(shè)施，衛(wèi)生情況，宣傳欄目及相關(guān)物業(yè)； 5. 了解近期的促銷活動； 6. 給司機分送貨單，安排搬運工根據(jù)送貨單提貨； 7. 監(jiān)督司機按送貨單在送貨登記本上登記簽字； 8. 安排當日的送貨，各部門急需商品的調(diào)貨； 9. 對當日的送貨單按送貨時間進行分類、編號、登記，并根據(jù)區(qū)域進行分類，為第二天 的配送做準備； 10. 如驗票員不在，代辦驗票；票貨不符，找相關(guān)部門查明情況，及時上報分店經(jīng)理； 十一、協(xié)助行政副店長進行店內(nèi)巡視，檢查電源、插座 等公共安全設(shè)施，衛(wèi)生情況及員工（含促銷員） 紀律，并協(xié)助解決賣場內(nèi)的突發(fā)事件； 十二、下班前15分鐘，放《回家》曲，播放公共廣播； 十三、統(tǒng)計店內(nèi)一天的客流量，上報店長； 十四、寫工作日記，上交辦公室； 十五、下班后15分鐘，巡視店內(nèi)，檢查電源、插座等公 共安全設(shè)施，杜絕防火隱患； 十六、與夜班保安辦理交接工作； 十七、觀察路燈開燈時間，通知店外廣告，店名燈箱的 開燈、關(guān)燈。 前臺經(jīng)理工作內(nèi)容 1. 班前準備工作，班后自查工作，各大門衛(wèi)生、公共安全設(shè)施； 2. 與夜班保安做交接工作； 3. 管理店內(nèi)公共廣播，定時播放《拉茲斯基進行曲》、《迎賓曲》、 《回家曲》及商品信息、促銷宣傳、尋人尋物啟示； 4. 了解近期的促銷活動； 5. 巡視店內(nèi)各門附近的照明設(shè)施、衛(wèi)生情況、相關(guān)物業(yè)以及員工（含促銷員）紀律，并 協(xié)助行政副店長解決賣場的突發(fā)性事件； 六、安排當日的送貨，各部門急需商品的調(diào)貨； 七、每位司機運費的結(jié)算 八、幫助驗票員，代辦驗票； 九、統(tǒng)計掌握每日的客流量； 十、按時上交工作日記； 十一、通知店外廣告、店名燈箱的開、關(guān)燈。 驗機員工作流程 1. 班前15分鐘，更換工服，佩帶胸卡，儀表大方、整潔； 2. 打掃作業(yè)區(qū)衛(wèi)生，接好電源； 3. 參加班前會； 4. 收貨時查看銷售票與機型是否相符，開箱驗機； 5. 檢查外觀是否完好無損，附件是否齊全，然后調(diào)試圖象是否清晰、穩(wěn)定，聲音是否有 雜音，音量大小，各種功能調(diào)試一遍； 6. 給顧客講解使用方法，解答顧客提出的各種質(zhì)疑，直到顧客滿意； 7. 將機器裝箱封膠帶； 8. 幫顧客將機器抬到手推車上； 9. 調(diào)貨收調(diào)票；代辦殘機，換貨簽字； 10. 打欠貨單； 十一、每周一、三、五、六卸貨； 十二、維護驗機顧客排隊秩序； 十三、整理貨區(qū)，將手推車擺好。 部門經(jīng)理工作流程 1. 9：15班前例會，總結(jié)前日工作銷售等，督促員工（含促銷員），對顧客反饋，傳達當 日銷售任務(wù)，分析各品牌走勢，嚴明工作紀律與各部門經(jīng)理正門迎賓； 2. 部門內(nèi)部各項巡查登記，督促檢查維護區(qū)域內(nèi)設(shè)施正常狀態(tài)及衛(wèi)生情況； 3. 監(jiān)督本部門行政助理與店辦聯(lián)系，銷售助理與公司經(jīng)貿(mào)部聯(lián)系； 4. 傳達經(jīng)貿(mào)部、店辦的通知； 5. 安排員工（含促銷員）午餐； 6. 部門內(nèi)巡視，檢查部門內(nèi)衛(wèi)生，紀律情況； 7. 配合員工（含促銷員）進行銷售介紹，解決投訴，統(tǒng)計銷量，控制毛利率，銷售走勢 分析； 8. 安排員工到周邊市場隨機進行市場調(diào)研； 9. 呈報經(jīng)貿(mào)部市場調(diào)研所發(fā)現(xiàn)的問題； 10. 結(jié)帳后部門組織統(tǒng)計銷量，報公司經(jīng)貿(mào)部，銷帳，調(diào)貨； 11. 召開班后會，考勤點名，總結(jié)當日發(fā)生的問題，通報銷量，監(jiān)督切斷電源； 12. 下班后組員開會。 部門經(jīng)理工作內(nèi)容 1. 組織召開班前、班后會； 2. 與各部門經(jīng)理正門列隊迎賓； 3. 協(xié)調(diào)各部門關(guān)系及業(yè)務(wù)，廠家與客人的關(guān)系； 4. 管理本部門員工（含促銷員）的勞動紀律； 5. 部門內(nèi)巡查，督促維護區(qū)域內(nèi)設(shè)施正常狀態(tài)及衛(wèi)生情況； 6. 監(jiān)督廠家各品牌市場價格，宣傳活動，了解市場動態(tài)； 7. 根據(jù)本部門進、銷、存情況，安排調(diào)、備貨； 8. 制定本部門周、月、年銷售計劃，調(diào)整當日流水及利率的比重； 9. 安排次日相關(guān)工作。 輸票員工作流程 1. 待庫房人員進入大中程序后，把電腦打開進入輸票程序； 2. 先輸轉(zhuǎn)次日的票，核實收銀員是否蓋現(xiàn)金（或支票）收訖章、人名章、轉(zhuǎn)次日章；核 實客戶名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、開票人的工號、年月日、大小寫是否 屬實（輸機后也要核實以上幾點）； 3. 如果低于底價，需及時與各部門管帳核實，及時更正；如有輸票錯誤，請管帳人員及 時核實更正； 4. 粉票上的金額要與電腦的金額相符，如有當日粉票不能入機，要注明金額和每一筆是 多少；有以前的粉票入機時，要注明共計金額和每一筆是多少，要分清年月日，以 便款臺人員匯總。 5. 輸機完畢后，把當日上交銀行的貨款和支票單據(jù)及時 輸入電腦，并按時上報公司財務(wù)部，粉票合計金額必 須與電腦相一致，然后讓庫房人員打印日銷售報表； 六、下班后退出輸票程序，關(guān)閉電腦，清理電腦周圍的環(huán)境衛(wèi)生。 店長工作程序 1. 班前15分鐘全場巡查，門口迎賓，處理臨時問題； 2. 抽查衛(wèi)生紀律情況； 3. 瀏覽當日報紙、要聞，了解市場動態(tài)； 4. 監(jiān)控銷售狀況，總結(jié)現(xiàn)存問題，給相關(guān)人員明確指示，全場巡視（每天至少4次），及 時填寫相關(guān)表格； 5. 每周行政部門會議，議題：店貌、庫區(qū)整頓；安全問題；統(tǒng)計投訴問題；本周業(yè)余活 動安排；基本設(shè)施或物業(yè)修繕等； 6. 每周經(jīng)營部門會議，議題；傳達銷售精神；準備周末促銷；總結(jié)上周銷售及相關(guān)經(jīng)驗 ，提出要求； 7. 周末配合公司經(jīng)貿(mào)部，做好促銷工作，全場監(jiān)控營業(yè)狀況； 8. 每月20—24日監(jiān)控盤點，協(xié)調(diào)不良庫存： 9. 每月1日做上月銷售統(tǒng)計分析，并要求各經(jīng)營部門作出月銷售計劃； 10. 每月7日前做月費用統(tǒng)計，核算收支狀況； 十一、上報店員名錄變更情況及評比情況； 十二、協(xié)調(diào)外聯(lián)部門相關(guān)事宜（年檢、廣告、街道辦等）； 十三、與公司各職能部門反映問題（人事調(diào)整、物業(yè)維修、保安事宜等）； 行政副店長工作內(nèi)容 1. 檢查員工打卡情況，是否準時到崗； 2. 巡視店內(nèi)及周邊衛(wèi)生情況及相關(guān)的公共安全設(shè)施； 3. 隨時檢查員工（含促銷員）紀律及儀容、儀表； 4. 維護店內(nèi)正常經(jīng)營、辦公秩序與安全保衛(wèi)工作； 5. 協(xié)助店長維護處理周邊關(guān)系； 6. 協(xié)調(diào)各店及公司各部門的關(guān)系； 7. 組織員工培訓(xùn)及文體活動； 8. 隨時辦理各部門銷售工作所需物品的領(lǐng)用、銷售票領(lǐng)用，用后退回的登記情況；計劃 申領(lǐng)辦公用品的數(shù)量； 9. 辦理員工（含促銷員）購電話卡及輸卡費； 10. 對新員工做詳細登記，發(fā)放工服、胸卡； 11. 對日常發(fā)生的費用填寫申單； 12. 下班后檢查斷電記錄，手推車簽字記錄，并要求封場人員檢查斷電情況。 夜保工作流程 1. 提前15分鐘到崗，與前臺及白班保安交接工作，將遺留問題了解清楚，并記錄在交接 本上； 2. 員工下班后，檢查各部門的斷電情況及消火通道是否堵塞，打開值班燈，日光燈管進 行斷電； 3. 檢查門窗、款臺是否鎖好，督促各部門負責人必須到前臺登記簽名斷電情況； 4. 每班1小時必須巡視一次，重點是款臺、門窗，發(fā)現(xiàn)問題妥善處理或及時報有關(guān)部門領(lǐng) 導(dǎo)； 5. 檢查滅火器是否在位，有無過期，防火門下面是否有堆放物品； 6. 冬季重點檢查水管及暖氣管的情況，夏季雨天是否有漏雨現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題妥善處理； 7. 每周一次例會，講評好人好事，提出工作中存在的問題和不足。 收銀主管工作流程 1. 上班前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡； 2. 打開保險柜給每位收銀員拿款包，結(jié)前一天的大帳； 3. 按每位收銀員的交款單收各自的零款，每位收銀員在現(xiàn)金登記本上寫出應(yīng)交的現(xiàn)金， 清點無誤后簽字； 4. 整理錢款，如與大帳的余款相符，填進帳單； 5. 下午在銀行取款員來之前，每位收銀員填支票，在支票登記本上填上應(yīng)交支票日、支 票號、金額、核對無誤后簽字； 6. 每位收銀員在現(xiàn)金登記本上填上應(yīng)交現(xiàn)金數(shù)，清點無誤后簽字； 7. 下班后，將每位收銀員的款包放進保險柜，如有結(jié)帳后的整錢，封包后一同放入保險 柜鎖好； 8. 整理收銀臺及周圍的環(huán)境，關(guān)閉收銀機電源并蓋好防護套，關(guān)閉驗鈔機； 9. 關(guān)燈、鎖門。 收銀員工作內(nèi)容 1. 收款前核對銷售票，票款相符，依次蓋人名章、現(xiàn)金收訖章、顧客聯(lián)要手簽名； 2. 收卡時看卡是否適合在Pos機上刷，如可以，卡單打出后，讓客戶簽字，再依次蓋章， 在客戶聯(lián)上注明卡消； 3. 收支票時看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期； 4. 登記單位名稱、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的姓名、身份證號、聯(lián)系電話 ，再依次蓋人名章、支票收訖章； 5. 退款要核對顧客以前的銷售票、發(fā)票、進門條是否齊全，有無庫管及經(jīng)理的簽字，退 款前要顧客簽字，寫上款已收，然后退款，再依次蓋章； 6. 同上刷卡的退卡，收支票的退支票； 7. 每天下午四點結(jié)個人的小帳，每天下午四點半結(jié)大帳，做到帳款相符。如帳款不符， 報收銀主管，再統(tǒng)一上報財務(wù)部。 收銀員工作流程 1. 提前15分鐘到崗，更換工服，佩帶胸卡，做到儀容、儀表整潔 2. 清潔、整理作業(yè)區(qū)，包括收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周的地板、垃圾桶； 3. 整理補充必備的物品，包括點鈔油、膠帶、膠臺必要的各式記錄本及表單、筆、便條 紙、剪刀、訂書機、發(fā)票、警鈴、驗鈔機、款包、暫停結(jié)帳牌； 4. 準備放在收銀機內(nèi)的定額零用金，各種幣值的紙鈔； 5. 熟記并確認當日特價品，變更售價商品，促銷活動； 6. 收款前要核對銷售票中所填寫的數(shù)量、金額、大、小寫是否相符，商品名稱、年月日 填寫齊全； 7. 收取現(xiàn)金時，先用驗鈔機驗兩遍、然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，確認無誤 后加蓋現(xiàn)金收訖章，票款要顧客當面點清，收銀員將財務(wù)存查票粉票留下，其余三 聯(lián)交顧客，如顧客需要開發(fā)票，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票已開章； 8. 退款時，首先看進門條與原銷售票品名、數(shù)量、金額是否相符，同時退貨票上，要有 管帳及部門經(jīng)理簽字，并注有貨已收或貨未提，由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨 手續(xù)，當顧客拿到退貨款時，要在財務(wù)存查票粉票上簽上錢已收，并留下姓名； 9. 收支票時，除核對銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯(lián) 系人電話、登記后加蓋支票收訖章，并通知顧客三日后提貨，如顧客要求當日提貨 ，需由部門經(jīng)理及店經(jīng)理簽字，擔保方可蓋付貨章； 10. 刷卡消費時，要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否 適合在Pos機上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認后，打出卡 單，讓客戶簽字，然后再依次蓋章，在客戶聯(lián)上注明卡消，以上工作確認無誤后， 蓋現(xiàn)金收訖章； 11. 每天四點結(jié)自己的小帳，每天銷售必須與財務(wù)存查票相符，所支票和現(xiàn)金認真填寫交 款單，做到帳款相符，如有帳款不符，報收銀主管，再統(tǒng)一報財務(wù)部。 12. 下班后整...
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