康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心主審計(jì)員崗位手冊表2
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 主審計(jì)員崗位手冊表格之二： 主要工作及其細(xì)化 |主要活動 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |參與制定子公司 |每年/|1、參與制定子公司、銷 |集團(tuán)公司和各項(xiàng)事業(yè)部的計(jì) |審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)工作| | |、銷售分公司以 |按項(xiàng) |售分公司以及基建、設(shè)備|劃和預(yù)算（財(cái)務(wù)中心、事業(yè) |報(bào)告（財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理）| | |及基建、設(shè)備、 |目完 |、技改等項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃|部、財(cái)務(wù)部）；集團(tuán)公司各 | | | |技改等項(xiàng)目的審 |成時(shí) | |項(xiàng)政策及制度；被審單位提 | | | |計(jì)工作計(jì)劃，負(fù) |間 | |供完整的會計(jì)核算資料及有 | | | |責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的具 | | |關(guān)文件、規(guī)定 | | | |體實(shí)施工作 | | | | | | | | |2、擬訂審計(jì)工作方案 | | | | | | |3、負(fù)責(zé)子公司、銷售分 | | | | | | |公司審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施| | | | | | |4、負(fù)責(zé)審查與監(jiān)督基建 | | | | | | |、設(shè)備、技改等申報(bào)項(xiàng)目| | | | | | |的招標(biāo)活動以及工程造價(jià)| | | | | | |結(jié)算審計(jì)的具體實(shí)施 | | | | | | |5、控制審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量 | | | | | | |、進(jìn)度及費(fèi)用 | | | | | | |6、指導(dǎo)審計(jì)員的工作， | | | | | | |審核審計(jì)工作底稿 | | | | | | |7、分析處理審計(jì)過程中 | | | | | | |的各種疑難問題 | | | | | |8、負(fù)責(zé)撰寫審計(jì)報(bào)告 | | | | |
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