康佳集團財務中心主審計員崗位手冊表2
康佳集團財務中心 主審計員崗位手冊表格之二： 主要工作及其細化 |主要活動 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |參與制定子公司 |每年/|1、參與制定子公司、銷 |集團公司和各項事業(yè)部的計 |審計工作計劃和審計工作| | |、銷售分公司以 |按項 |售分公司以及基建、設備|劃和預算（財務中心、事業(yè) |報告（財務中心總經(jīng)理）| | |及基建、設備、 |目完 |、技改等項目的審計計劃|部、財務部）；集團公司各 | | | |技改等項目的審 |成時 | |項政策及制度；被審單位提 | | | |計工作計劃，負 |間 | |供完整的會計核算資料及有 | | | |責審計項目的具 | | |關文件、規(guī)定 | | | |體實施工作 | | | | | | | | |2、擬訂審計工作方案 | | | | | | |3、負責子公司、銷售分 | | | | | | |公司審計項目的具體實施| | | | | | |4、負責審查與監(jiān)督基建 | | | | | | |、設備、技改等申報項目| | | | | | |的招標活動以及工程造價| | | | | | |結算審計的具體實施 | | | | | | |5、控制審計項目的質量 | | | | | | |、進度及費用 | | | | | | |6、指導審計員的工作， | | | | | | |審核審計工作底稿 | | | | | | |7、分析處理審計過程中 | | | | | | |的各種疑難問題 | | | | | |8、負責撰寫審計報告 | | | | |
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