康佳集團財務中心副總經理(主管審計)崗位手冊表2

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清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

康佳集團財務中心副總經理(主管審計)崗位手冊表2
康佳集團財務中心 副總經理(主管審計)崗位手冊表格之二: 主要工作及其細化 |主要活動 |工作 |具體工作 |主要輸入(輸入崗位) |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |審計管理 |每年/|1、審計計劃的制定(子 |集團公司和各項事業(yè)部的計 |審計工作報告 | | | |每月 |公司、銷售分公司例行審|劃和預算;集團公司各項政 | | | | | |計的間隔不超過一年;離|策及制度;被審單位提供完 | | | | | |任審計則根據(jù)集團公司人|整的會計核算資料及有關文 | | | | | |事變動,隨接隨審,原定|件、規(guī)定 | | | | | |計劃滾動執(zhí)行;對突發(fā)事| | | | | | |件的專項審計調查,做到| | | | | | |隨接隨審) | | | | | | |2、審計力量的組織 | | | | | | |3、審計關系協(xié)調 | | | | | | |4、審計質量檢查 | | | | | | |5、進度和費用的控制 | | | | | | |6、審計報告的審定 | | | | | | |7、審計成果的考核 | | | |
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