技術(shù)文件控制程序DFCPQEOMS-43
1. 目的 對(duì)技術(shù)文件和資料的形成進(jìn)行有效控制，明確文件編號(hào)、管理職責(zé)和文件格式，確保 有關(guān)場(chǎng)所得到和使用技術(shù)文件和技術(shù)資料的有效版本。 2. 適用范圍 適用于本公司所有工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客圖紙、工程規(guī)范、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及其它技術(shù) 文件和資料控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4.術(shù)語(yǔ) 采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī) 范中相關(guān)的汽車(chē)行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。 5.職責(zé) 5.1技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的文件和資料、規(guī)范 的編制、校對(duì)、審批、發(fā)放、更改、回收和存檔的日常管理。 5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的制訂和管理。 5.3生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)工藝實(shí)施過(guò)程中沖模安裝卡、控制點(diǎn)文件等工藝文件的編制、校對(duì)、審 核、更改、回收的管理。 5.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的技術(shù)文件的管理。 6.工作流程 |責(zé)任單位 |工作內(nèi)容 |記錄 | | |6.1受控技術(shù)文件范圍 | | | |6.1.1受控技術(shù)文件的范圍： | | | |6.1.1.1設(shè)計(jì)文件（包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等） | | | |。 | | | |6.1.1.2工藝文件（包括剪切操作指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)設(shè)定操作指 | | | |導(dǎo)書(shū)、、包裝操作指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃、材料消耗定額等）。| | | |6.1.1.3檢驗(yàn)文件（包括檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等） | | | |6.1.1.4國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖樣以及相關(guān)外 | | | |來(lái)技術(shù)資料。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.1.2綜合組編制“技術(shù)文件受控清單”，確定技術(shù)文件受控 |“技術(shù)文件受 | | |范圍，經(jīng)技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 |控清單” | | |6.1.3外來(lái)文件范圍：顧客提供的技術(shù)文件與顧客簽訂的技 | | | |術(shù)協(xié)議，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部綜合組進(jìn)行登記存檔，并建立接收文| | | |件清單。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.1.4對(duì)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制“受控標(biāo)準(zhǔn)總清單|“受控標(biāo)準(zhǔn)總 | | |”，由部長(zhǎng)審核生效。 |清單” | | |6.1.5所有文件可以呈任何媒體形式,紙面形式、硬拷貝、電| | | |子媒體，采用電子媒體的技術(shù)文件，可采用加密等方式進(jìn)行| | | |控制。 | | | |6.2技術(shù)文件的編制、簽署及驗(yàn)證。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.2.1編制的工藝文件及簽署。 | | | |工藝文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)該工藝的技術(shù)人員編制并簽署。| | | |工藝文件由工藝人員進(jìn)行校對(duì)并簽署。 | | | |工藝文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)審核并簽署。 | | | |工藝文件由技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署。 | | | |6.2.2生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)編制的工藝文件及簽署。 | | | |工藝文件由生產(chǎn)分廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制并簽署。 | | | |工藝文件由生產(chǎn)分廠技術(shù)人員進(jìn)行校對(duì)并簽署。 | | | |工藝文件由生產(chǎn)分廠廠長(zhǎng)審核并簽署。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.2.3設(shè)計(jì)文件及簽署。 | | | |設(shè)計(jì)、制圖、描圖由設(shè)計(jì)、制圖、描圖人員簽署。 | | | |校對(duì)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署。 | | | |描校由描圖以外的人員簽署。 | | | |審核由部長(zhǎng)簽署。 | | | |標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員簽署。 | | | |工藝會(huì)簽由工藝員簽署。 | | | |批準(zhǔn)由主管副總經(jīng)理簽署。 | | |質(zhì)量部 |6.2.4檢驗(yàn)文件及簽署。 | | | |檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)人員編制并簽署。 | | | |檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)量部技術(shù)人員進(jìn)行校對(duì)并簽署。 | | | |檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)量部部長(zhǎng)審核并簽署。 | | | |檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)由顧客會(huì)簽并簽署。 | | | |檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署。 | | | |6.2.5簽署人員職責(zé)。 | | | |設(shè)計(jì)、制圖、描圖人員對(duì)文件的先進(jìn)性、合理性、工藝性、| | | |經(jīng)濟(jì)性、正確性等負(fù)責(zé)。 | | | |校對(duì)、描校人員以對(duì)文件的無(wú)誤性負(fù)責(zé)。 | | | |審核人員對(duì)文件的可操作性，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)| | | |和使用要求，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)，是否滿(mǎn)足顧| | | |客要求等負(fù)責(zé)。并對(duì)其完整、正確、統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 | | | |標(biāo)準(zhǔn)化員對(duì)文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)負(fù)責(zé)。 | | | |會(huì)簽人員對(duì)文件的實(shí)際操作的可行性負(fù)責(zé)。 | | | |批準(zhǔn)人員對(duì)文件負(fù)總責(zé)任。 | | | |6.2.6 對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及DFCP標(biāo)準(zhǔn)，每一年要驗(yàn)證其有效性。 | | | |6.2.7當(dāng)顧客有要求時(shí)，過(guò)程控制計(jì)劃、操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn) | | | |操作指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件應(yīng)用顧客規(guī)定的特殊特性符號(hào)加以標(biāo)| | | |識(shí)。 | | | |6.2.8外來(lái)技術(shù)文件（包括客戶(hù)文件），必須由技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |文件接收清單| | |綜合組進(jìn)行評(píng)審決定其處理方式，填寫(xiě)“文件接收清單”并轉(zhuǎn)| | | |并轉(zhuǎn)相關(guān)人員處理。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.3 技術(shù)文件的受控標(biāo)識(shí)。 | | | |6.3.1 技術(shù)文件受控標(biāo)識(shí)。 | | | |DFCP內(nèi)部紙面形式的工藝技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部加蓋紅色“ | | | |受控”章標(biāo)識(shí)并加蓋紅色使用點(diǎn)規(guī)定編號(hào)，無(wú)受控標(biāo)識(shí)的文 | | | |件視為非受控文件，受控文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部按實(shí)際使用階段| | | |加蓋“臨時(shí)生產(chǎn)用”或“生產(chǎn)用”標(biāo)識(shí)。 | | | |DFCP內(nèi)部電子媒體技術(shù)文件都視為受控文件。如CPMS文件、| | | |PDM系統(tǒng)文件等。 | | | |內(nèi)部設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖樣、顧客提供產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)加蓋紅色| | | |使用點(diǎn)規(guī)定編號(hào)作為受控標(biāo)識(shí)。 | | | |6.4文件的發(fā)放與管理。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.4.1編制“文件發(fā)放清單”，由部長(zhǎng)審核，主管副總經(jīng)理批 |文件發(fā)放清單| | |準(zhǔn)。 | | | |6.4.2按照“文件發(fā)放清單”發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用部門(mén)在“文件發(fā)放登|文件發(fā)放登記| | |記表”上簽字領(lǐng)用，注有分發(fā)號(hào)并加蓋紅色受控標(biāo)識(shí)印章的 |表 | | |工藝文件及注有分發(fā)號(hào)的產(chǎn)品圖樣文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)文件| | | |破損影響使用時(shí)，使用部門(mén)需提出書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部部| | | |長(zhǎng)同意，以舊換新，綜合組對(duì)收回的文件在“回收文登記表”| | | |登記，當(dāng)文件丟失時(shí)，使用部門(mén)必須出具書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)主管| | | |副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合組補(bǔ)發(fā)，對(duì)于所有換發(fā)的受控文件使| | | |用部門(mén)必須經(jīng)過(guò)登記并加蓋文件分發(fā)號(hào)及受控標(biāo)識(shí)。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.4.3文件的曬制由相關(guān)人員填寫(xiě)“提曬申請(qǐng)單”經(jīng)部長(zhǎng)審核 |提曬申請(qǐng)單 | | |后，交曬圖員按“提曬申請(qǐng)單”所規(guī)定的項(xiàng)目和數(shù)量進(jìn)行曬制| | | |。 | | | |6.4.4文件的回收。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.4.4.1當(dāng)各種紙面受控技術(shù)文件發(fā)放新版本時(shí)，必須按“文|回收文登記表| | |件發(fā)放清單”所發(fā)放的去向和數(shù)量通知各使用點(diǎn)退回作廢文 | | | |件，各使用點(diǎn)在三天內(nèi)將作廢文件退回技術(shù)開(kāi)發(fā)部并在“回 | | | |收文登記表”上簽字。對(duì)于發(fā)到外協(xié)單位的作廢技術(shù)文件， | | | |由采購(gòu)部書(shū)面通知其自行作廢。 | | | |6.4.4.2當(dāng)電子媒體技術(shù)文件發(fā)放新版本時(shí)，應(yīng)在企業(yè)綜合 | | | |信息網(wǎng)上發(fā)布版本更新信息。 | | | |6.4.5各種技術(shù)文件未經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不得外借。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.4.6技術(shù)文件的作廢、銷(xiāo)毀及保留回收的技術(shù)文件和資料 |文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)| | |無(wú)保留價(jià)值的由技術(shù)開(kāi)發(fā)部加蓋“作廢”印章予以標(biāo)識(shí)，并填|單 | | |寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，對(duì)于有保留| | | |價(jià)值的文件，加蓋“作廢保留”印章予以區(qū)別并隔離存放。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.4.7外來(lái)軟件及電子媒體技術(shù)文件的管理。 | | | |外來(lái)軟件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部登記造冊(cè)，以供借閱。 | | | |計(jì)算機(jī)繪圖的圖紙、工藝文件等電子媒體技術(shù)文件，派專(zhuān)人| | | |刻錄，每半年一次或按顧客要求執(zhí)行。 | | | |6.4.8分廠、生產(chǎn)裝備部、質(zhì)量部、采購(gòu)部等有二次發(fā)放文 | | | |件職責(zé)的部門(mén)，應(yīng)執(zhí)行6.1.2、6.4.1、6.4.2 條款規(guī)定。 | | | |6.4.9產(chǎn)品圖樣,技術(shù)文件和資料在生產(chǎn)中使用只能有一種版| | | |本，所有技術(shù)文件和資料都應(yīng)在適當(dāng)場(chǎng)所妥為保管，防止損| | | |壞霉變或丟失。 | | |綜合管理部 |6.4.10技術(shù)文件底圖均應(yīng)建檔入資料室，資料室按照科技檔| | | |按管理規(guī)定分類(lèi)保管。 | | | |6.5 文件的更改。 | | |技術(shù)開(kāi)發(fā)部 |6.5.1紙面形式技術(shù)文件需要更改時(shí),應(yīng)由主管人員填寫(xiě)“工 |工藝技術(shù)文件| | |藝技術(shù)文件更改通知單”或“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改單”并注明標(biāo)識(shí)(標(biāo)|更改通知單 | | |識(shí)符號(hào)加圓圈的小寫(xiě)英文字母a、b、c……等表示)和更改時(shí)間|產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改| | |，主管人員更改時(shí)應(yīng)注...
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