控制計劃管理程序
有限公司企業(yè)標準 Q/6DG13.714-2003 控 制 計 劃 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實施 有限公司 發(fā) 布 |控制計劃管理程序 | |1 目的： | |對控制零件和過程的體系，通過控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減| |少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進對其進行修訂，使| |控制計劃在整個產(chǎn)品壽命周期中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出優(yōu)質(zhì)| |的產(chǎn)品。 | |2 范圍： | |適用于公司內(nèi)所有的產(chǎn)品質(zhì)量策劃。 | |引用文件： | |Q/6DG13.701-2003 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 | |Q/6DG13.401-2003 《文件和資料控制程序 》 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | |Q/6DG13.713-2003 《過程控制程序》 | |4 術語和定義： | |無 | |5 職責： | |項目組負責制定與管理控制計劃。 | |6工作流程和內(nèi)容： | |工作流程 |工作內(nèi)容說明 |使用表單| | |6.1 | | | |當顧客和公司有需求和要求時，項目小組在| | | |不同階段制訂出相應的控制計劃（即：樣件| | | |控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、生產(chǎn)控制計劃| | | |），技術部門按工藝文件將其發(fā)行至相關部| | | |門，由其執(zhí)行。 | | | |6.1.1 | | | |控制計劃應包括原材料及零件在生產(chǎn)過程中| | | |所有的生產(chǎn)過程和檢驗過程，包括保 | | | |證所有的過程輸出將處于控制狀態(tài)的進貨、| | | |過程中、出廠和階段性的要求。 | | | |6.1.2 | | | |控制計劃應列出各過程控制中控制特性的過| | | |程監(jiān)視和控制方法及所使用的控制措 | | | |施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改| | | |進進行修訂。 | | | |6.1.3針對新產(chǎn)品，技術部門將建立和制訂 | | | |其單獨的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、| | | |生產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（即：老產(chǎn)品| | | |、舊產(chǎn)品），技術部門將根據(jù)其系列分類和| | | |相同的工藝流程/過程建立和制定其通用的 | | | |生產(chǎn)控制計劃。 | | | |6.2為了達到過程控制和改進的有效性，項 | | | |目組應利用所有可用的信息來制訂控制計劃| | | |， | | | |制訂控制計劃的信息可包括： | | | |6.2.1 過程流程圖； | | | |6.2.2 設計/過程失效模式及后果分析； | | | |6.2.3 特殊特性； | | | |6.2.4 從相似零件得到的經(jīng)驗； | | | |6.2.5 項目組對過程的了解； | | | |6.2.6 設計評審； | | | |6.2.7 優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。 | | | |6. 3 | | | |新產(chǎn)品開發(fā)過程中根據(jù)進度計劃要求，由 | | | |項目小組制定樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的控制 | | | |計劃。 | | | |6.3.1 樣件控制計劃：在樣件試制過程中 | | | |，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性 | | | |能/功能試驗做出描述。如顧客有要求時，| | | |公司必須編制樣件控制計劃；樣件控制計 | | | |劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品總成的全尺寸檢 | | | |驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），| | | |且其檢查的頻率和容量必須為連續(xù)性和100| | | |%。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。 | | | |6.3.2 試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后 | | | |，大批量生產(chǎn)投產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性| | | |所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、| | | |過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出 | | | |描述。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括 | | | |產(chǎn)品總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗 | | | |（破壞性試驗除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量 | | | |一般為300—400件之間，除非顧客另有書面| | | |規(guī)定。 | | | |6.3.3 生產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中 | | | |，對產(chǎn) | | | |品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能| | | |/功能試 |控制計劃 | | |驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做 | | | |出書面描 | | | |述。生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品 | | | |總成的尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性| | | |試驗除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的 | | | |頻率和容量可以以抽樣的方式進行（生產(chǎn) | | | |控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗| | | |的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至 | | | |少一次和一件）。 | | | |6. 4 控制計劃的制定采用 “控制計劃”表 | | | |進行（如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定 | | | |的表單進行）。 | | | |6. 5 | | | |如顧客有要求時，樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控 | | | |制計 |控制計劃表| | |劃必須經(jīng)顧客批準后，方可實施。 | | | |6.6 制定控制計劃的欄目說明： | | | |6.6.1 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃： | | | |表示各階段適當?shù)姆诸悾? | | | |6.6.1.1 樣件控制計劃----在樣件試作過 | | | |程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能 | | | |試驗的描述； | | | |6.6.1.2 試生產(chǎn)控制計劃----在樣件試作 | | | |之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺 | | | |寸測量、材料和性能試驗的描述； | | | | | | | |6.6.1.3 生產(chǎn)控制計劃----在正式批量生 | | | |產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制| | | |、試驗和測量 | | | |系統(tǒng)的全面文件化的描述。 | | | |6.6.1.4 在相應的階段前“□”中以“√”表示 | | | |控制計劃的不同階段。 | | | |6.6.2 控制計劃編號： | | | |填入控制計劃文件編號以利于日后追溯， | | | |對于多頁 | | | |的控制計劃則填入頁碼（第 頁共 | | | |頁）。 | | | |新產(chǎn)品控制計劃編號按“KJ分廠號年號-序 | | | |號分類代號”執(zhí)行。例如：KJ1803-001S為2| | | |003年18分廠001號樣件控制計劃。常規(guī)產(chǎn) | | | |品控制計劃編號按“TKJ分廠號年號-序號” | | | |執(zhí)行。例如： | | | |TKJ1803-001為2003年18分廠001號常規(guī)產(chǎn) | | | |品通用控制計劃。 | | | |6.6.3 零件編號、最新更改等級/水平： | | | |填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。 | | | |適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更 | | | |改等級和/或發(fā)布日期。 | | | |6.6.4 零件名稱/描述： | | | |填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述| | | |。 | | | |6.6.5 公司/工廠： | | | |填入制訂控制計劃的公司名稱和適當?shù)姆?| | | |公司/工廠/部門的名稱。 | | | |6.6.6 公司代碼： | | | |填入按采購機構要求的識別號或顧客指定 | | | |公司 的識別號。 | | | |6.6.7 主要聯(lián)系人/電話/傳真： | | | |填入負責控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電 | ...
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