檢查表
2000版ISO9001標準 質量管理體系符合性審核 檢查表 （不刪減） 符合性審核檢查表 |受審核部門 | | |章節(jié)號 |檢查內容 |審核記錄 |不符合項 |觀察項 | | |已建立的質量管理 | | | | |1. |體系覆蓋的范圍是 | | | | | |否有缺失？ | | | | |范圍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2）QMS對標準的條 | | | | | |款是否進行刪減？ | | | | | |查：被刪減的條款 | | | | | |是否有刪減的細節(jié) | | | | | |與合理性的說明？ | | | | | |說明是否充分、可 | | | | | |信？ | | | | |4.1 |1）是否按標準要求| | | | | |建立、實施、保持 | | | | |總要求 |和改進QMS？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2）QMS的過程是否 | | | | | |被確定和管理？過 | | | | | |程間順序及相互關 | | | | | |系是否被確定和管 | | | | | |理？ | | | | | |3)QMS的關鍵過程所| | | | | |需資源和信息是否 | | | | | |充分？請出示證據(jù) | | | | | |。 | | | | | |4)QMS的過程監(jiān)視如| | | | | |測量點是否被確定 | | | | | |并有效？對監(jiān)視和 | | | | | |測量結果是否進行 | | | | | |過研究。分析和改 | | | | | |進？請出示證據(jù)； | | | | | |查：a)監(jiān)視和測量 | | | | | |記錄； | | | | | |b)監(jiān)視和測量結果 | | | | | |的分析、研究記錄 | | | | | |； | | | | | |c)改進措施的制定 | | | | | |、實施和驗證的記 | | | | | |錄。 | | | | 符合性審核檢查表 |受審核部門 | | |章節(jié)號 |檢查內容 |審核記錄 |不符合項 |觀察項 | | |5）是否明確了外包| | | | | |過程？這些外包過 | | | | | |程在QMS中是否明確| | | | | |對外包過程是如何 | | | | | |進行控制的？ | | | | | |請出示控制的證據(jù) | | | | | |；查：控制的規(guī)定 | | | | | |、控制的記錄。 | | | | | | | | | | |4.2 |是否建立并保持 | | | | |　文件 |形成文件的QMS？ | | | | |要求 |查：形成的文件是 | | | | | |否包括以下內容： | | | | |４.２. |a)質量方針和目標 | | | | |１ |； | | | | |　總則 |b)質量手冊； | | | | | |c)程序文件； | | | | | |d)記錄及所要求的 | | | | | |其它文件。 | | | | | | | | | | | |2）程序文件的數(shù)量| | | | | |是否滿足標準的要 | | | | | |求？詳略程度是否 | | | | | |得當？是否具有可 | | | | | |操作性？ | | | | | |查：文件的詳略程 | | | | | |度與下列因素的適 | | | | | |應性； | | | | | |a)組織的規(guī)模和類 | | | | | |型； | | | | | |b)過程的復雜程度 | | | | | |及相互關系； | | | | | |c)產品技術的密集 | | | | | |程度； | | | | | |d)人員的素質和能 | | | | | |力。 | | | | | | | | | | 符合性審核檢查表 |受審核部門 | | |章節(jié)號 |檢查內容 |審核記錄 |不符合項 |觀察項 | |4.2.2 |1）質量手冊的編制| | | | | |是否符合ISO9001標| | | | |質量 |準的要求？ | | | | |手冊 |查： | | | | | |a)質量手冊的內容 | | | | | |是否覆蓋ISO9001標| | | | | |準的所有條款（1.2| | | | | |條款中闡明的刪減 | | | | | |除外）？ | | | | | |b)發(fā)放前是否得到 | | | | | |審批？ | | | | | |c)是否進行受控狀 | | | | | |態(tài)的標識？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |2）質量手冊是否包| | | | | |含以下內容： | | | | | |a)適用范圍的領域 | | | | | |，任何刪減的細節(jié) | | | | | |與合理性； | | | | | |b)為QMS編制的形成| | | | | |文件及恰當?shù)囊?| | | | | |； | | | | | |c)QMS過程之間的相| ...
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