檢驗(yàn)和測(cè)量的控制程序1
|編制人： |評(píng)審人： |批準(zhǔn)人： |發(fā)放日期： | | | | | | 1．目的： 為了確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品的流通特制定本程序。 2．范圍： 適應(yīng)于奶粉產(chǎn)品從原料投放、加工到成品放行全過程的檢驗(yàn)和測(cè)量控制。 3．職責(zé)： 3．1 品質(zhì)管理部是產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量控制的歸口管理部門。 3．2 生產(chǎn)部、物流部配合執(zhí)行。 4．程序內(nèi)容 |流程圖 |程序描述 |涉及部門 | | |檢驗(yàn)與測(cè)量過程中所需的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均由品質(zhì)管理部專 | | | |人制定與修定，檢驗(yàn)所用標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定應(yīng)作 |采供部 | | |記錄,填寫《標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與標(biāo)定記錄》（SHY4-04-14）|生產(chǎn)部 | | |。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1、品質(zhì)管理部依據(jù)《原料粉外包裝規(guī)定》(SHY3-04-0) | | | |對(duì)原料粉外包裝進(jìn)行監(jiān)控，依據(jù)《原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)| | | |行標(biāo)準(zhǔn)》(SHY3-04-07)對(duì)原料粉進(jìn)行取樣及必要項(xiàng)目的| | | |檢驗(yàn)和測(cè)量，包括感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)和微生物檢驗(yàn) | | | |等，填寫《部門領(lǐng)料單（原料）》（SHY4-04-12）、《 | | | |奶粉 |采供部 | | |理化檢驗(yàn)原始記錄（一）、（二）》（SHY4-04-01）、| | | |《奶粉衛(wèi)生檢驗(yàn)原始記錄》（SHY4-04-03）和《奶粉檢驗(yàn)|生產(chǎn)部 | | |報(bào)告單》（SHY4-04-02），并將《奶粉檢驗(yàn)報(bào)告單》（SH| | | |Y4-04-02）報(bào)原料保管員，由原料保管員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)| | | |和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）執(zhí)行。 | | | |2、品質(zhì)管理部依據(jù)《原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》(SHY| | | |3-04-07)對(duì)包裝材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與測(cè)量，填寫《原材| | | |料初檢報(bào)告單》(SHY4-04-04)，并報(bào)原料保管員，由原| | | |料保管員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（SHY（Q | | | |）2-10）執(zhí)行。 | | | |3、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的校對(duì)： | | | |衛(wèi)生指標(biāo)的校對(duì)，由供需雙方協(xié)定，確認(rèn)結(jié)果。 | | | |理化指標(biāo)的校對(duì)，執(zhí)行《檢驗(yàn)數(shù)據(jù)校對(duì)程序》。 | | | |4、檢驗(yàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品的控制程序》(SHY（| | | |Q）2-18)。 | | | |5、本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)不允許緊急放行。 | | | |1、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)原料庫(kù)房進(jìn)行檢查，并填寫《—— | | | |庫(kù)房巡檢表》(SHY4-04-26)。 | | | |2、生產(chǎn)過程中各工序檢驗(yàn)由生產(chǎn)各崗位按《奶粉包裝 | | | |工藝》和《 月份第 周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》進(jìn)行自檢、下 | | | |道工序檢驗(yàn)上道工序，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：所用原料粉、 | | | |包裝材料、合格證、打印日期、塑袋封口、封箱質(zhì)量 | | | |是否正確合格等。由品質(zhì)管理部進(jìn)行監(jiān)督檢查，品質(zhì) | | | |管理部按《奶粉包裝工藝卡》和《 月份第 周生產(chǎn)作 | | | |業(yè)計(jì)劃》對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并填寫《生產(chǎn)過程 | | | |控制巡檢表》(SHY4-04-10)。 | | | |3、 如產(chǎn)品為干混產(chǎn)品，品質(zhì)管理部品控員根據(jù)干混 | | | |目的，對(duì)干混后的原料粉進(jìn)行取樣并送檢驗(yàn)室對(duì)單項(xiàng) | | | |指標(biāo)（理化指標(biāo)）進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下道工 | | | |序。 | | | |由4、 生產(chǎn)部的包裝機(jī)操作人員對(duì)成品重量進(jìn)行監(jiān)控 | | | |，只有 | | | |合格的產(chǎn)品，才能進(jìn)入下道工序。 | | | |5、出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品的控制程序》 | | | |（SHY（Q+E）2-18）。 | | | |1、 品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行微生物檢驗(yàn)及 | | | |理化檢驗(yàn)，其抽樣方法及檢驗(yàn)方法按《原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)| | | |標(biāo)準(zhǔn)》（SHY3-04-07）執(zhí)行，并填寫《部門領(lǐng)料單（成 | | | |品）》（SHY4-04-16）、《成品檢驗(yàn)記錄》（SHY4-04-22| | | |）、《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》（SHY3-04-23），《成品檢驗(yàn)報(bào)| | | |告單》經(jīng)品管部經(jīng)理簽字后，由檢驗(yàn)主管報(bào)成品保管員| | | |。 | | | |2、 品質(zhì)管理部品控員負(fù)責(zé)成品的包裝質(zhì)量檢驗(yàn)，抽 | | | |樣比例按產(chǎn)品的0.5%進(jìn)行，檢驗(yàn)項(xiàng)目按《—班—日奶粉包| | | |裝質(zhì)量考核表》(SHY4-04-11)進(jìn)行，并對(duì)成品庫(kù)房進(jìn)行| | | |檢查填寫《-庫(kù)房巡檢表》（SHY4-04-26）。 | | | |3、 | | | |根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果，保管員按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可| | | |追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 | | | |4、 | | | |產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)量結(jié)果不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品的控制| | | |程序》（SHY（Q）2-18）。 | | | |5、 本公司規(guī)定在特殊情況下，成品檢驗(yàn)報(bào)告未出據(jù) | | | |前，可由物流部申請(qǐng)，生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部會(huì)審，報(bào) | | | |制造總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可緊急放行。 | | | |1．品質(zhì)管理部品控人員負(fù)責(zé)對(duì)Z^場(chǎng)返粉的質(zhì)量進(jìn)行控| | | |制，在確定返粉處理方式時(shí)應(yīng)考慮生產(chǎn)日期、保質(zhì)期 | | | |等。 | | | |2．品質(zhì)管理部品控人員對(duì)返工粉拆粉過程進(jìn)行監(jiān)控，| | | |并當(dāng)日通知檢驗(yàn)人員按品種20%取樣檢驗(yàn)。 | | | |3．品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)返工粉的微生物、感官及| | | |雜質(zhì)度進(jìn)行檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)主管將檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)品管部經(jīng) | | | |理、原料保管員，并由技術(shù)部下發(fā)合格粉的處理意見 | | | |，給生產(chǎn)部。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |生產(chǎn)部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |物流部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.根據(jù)拆粉的檢驗(yàn)結(jié)果，保管員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 | | | |性控制程序（SHY（Q）2-10）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 | | 5. 參考文件： 《質(zhì)量手冊(cè)》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 SHY（Q）2-10 《不合格品的控制程序》 SHY（Q）2-18 《原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 SHY3-04-07 6.引用表格： 《奶粉理化檢驗(yàn)原始記錄（一）、（二）》 SHY4-04-01 《奶粉檢驗(yàn)報(bào)告單》 SHY4-04-02 《奶粉衛(wèi)生檢驗(yàn)原始記...
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