檢驗和試驗狀態(tài)控制程序
⒈目的: 通過給定的標準方法，表示產品處于待檢、合格、不合格、待處理等狀態(tài)，防止不 合格品誤用。 ⒉范圍: 適用于采購進貨、產品加工及出廠全過程中檢驗和試驗狀態(tài)的標識。 ⒊職責: 3·1 生產部檢驗組負責進貨、產品加工過程、成品檢驗和試驗狀態(tài)標識控制。 3·2 技術部負責標識物的制造，生產副總負責標識實施的檢查。 3·3 生產部及各車間負責區(qū)域的劃分和標識管理。 ⒋工作程序: 4·1 技術部統(tǒng)一規(guī)定標簽、標牌、合格證的格式及標簽進行標識。 4·2 生產部統(tǒng)一劃分各流轉倉庫及作業(yè)的區(qū)域。 ①外購外協庫：待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理區(qū)； ②綜合庫：待檢區(qū)、合格區(qū)、待處理區(qū)； ③裝前檢驗室：待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、待處理區(qū)； ④測振工序：合格區(qū)、不合格區(qū)； ⑤成品庫：合格區(qū)、待處理區(qū)。 4·3 進貨檢驗和試驗狀態(tài)標識 4·3·1 采購員負責把毛坯、外購外協件放置于正確區(qū)域。 4·3·2 毛坯庫保管員協助外購、外協檢驗員一起負責毛坯外購、外協件的檢驗試驗狀態(tài)標識和 檢測報告、記錄的傳遞。 4·4 加工過程檢驗和試驗狀態(tài)標識 4·4·1 操作工負責加工過程產品自檢狀態(tài)標識。 4·4·2 裝前檢驗員負責加工后產品的檢驗試驗狀態(tài)標識。 4·5 成品組裝及最終檢驗試驗狀態(tài)標識 4·5·1 裝配總檢員負責對裝配過程產品狀態(tài)標識。 4·5·2 成品檢驗員和測振員負責成品軸承檢驗試驗狀態(tài)標識。 4·5·3 裝配車間負責對裝配過程產品檢驗試驗狀態(tài)標識管理。 4·5·4 裝配總檢員對成品入庫前進行檢驗試驗狀態(tài)的驗證及標識。 4·6 投訴產品及退貨產品的檢驗試驗狀態(tài)標識 4·6·1 客戶因產品質量提出投訴，由總檢員或成品檢驗員前往復檢，重新檢定產品狀態(tài)，并作 記錄。 4·6·2 客戶因產品質量問題退貨，該批軸承由總檢員重新檢定狀態(tài)并標識，成品庫保管員負責 該標識管理。 4·7 當顧客有要求時，必須滿足顧客提出的驗證和標識要求。 4·8 檢查、管理 4·8·1 發(fā)現標識不清或丟失時，由相關檢驗員重新檢驗其狀態(tài)，然后標識，如發(fā)生在明確劃定 區(qū)域內，相關責任人員只要重新標識即可。 4·8·2 檢驗狀態(tài)標識由生產副總負責監(jiān)督檢查（不定期檢查），并在《標識檢查表》上進行記錄 。 ⒌相關文件: 5·1 QS/TSB20801—2002 《產品標識和可追溯性控制程序》 5·2 QS/TSB21001—2002 《進貨檢驗程序》 5·3 QS/TSB21002—2002 《過程檢驗程序》 5·4 QS/TSB21003—2002 《最終檢驗程序》 5·5 QS/TSB21301—2002 《不合格品控制程序》 ⒍相關表單: 見清單。
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