湖南××××股份有限公司內(nèi)部體系審核控制程序
湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核控制程序 HNYA/B/8.2.2——2003 1. 目的 驗證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實施要求的符合性，以及體系運行的持續(xù)有效性， 并為體系的改進及管理評審提供依據(jù)。 2. 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 ，凡涉及公司全部質(zhì)量活動和公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門，均適用本程序 。 3. 職責 3．1總裁批準年度質(zhì)量審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告 3．2管理者代表：編制年度審核計劃、批準審核實施計劃。指定審核組 長，確定審核成員，成立內(nèi)審小組。 3．3審核組：負責編制并執(zhí)行審核實施計劃。提交審核報告，跟蹤 不合格項和糾正措施的實施。 3．4被審核部門 ：配合內(nèi)審工作， 并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項制 定糾正措施并實施。 5. 質(zhì)量管理部門負責內(nèi)審資料和記錄的保存。 4. 工作流程 (附后) 5. 工作程序 5．1審核準備 5．1．1每年十月由管理者代表策劃編制“年度質(zhì)量審核計劃”， 報總裁批準后實施。 5．1．2由管理者代表成立審核組，指定審核組長，審核成員并規(guī) 定其職責，審核人員應(yīng)經(jīng)認證咨詢機構(gòu)，培訓(xùn)考試合格后方 能承擔審核工作。審核員不得審核自己的工作。 5．1．3由審核小組負責編制審核實施計劃，報管理者代表批準后 實施?！队媱潯窇?yīng)包括如下內(nèi)容： a ） 審核目的、范圍和依據(jù) b ) 審核性質(zhì) 第 1 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 c ) 審核組成員 d ) 審核日程、日期 e ) 受審核部門及內(nèi)容 5．1．4審核組應(yīng)提前一周將《審核實施計劃》以文字形式下達到受審 核部門。 5．1．5文件收集：包括標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，及 國家的相關(guān)法律法規(guī)等。 5．1．6編寫檢查表 審核組依據(jù)審核計劃和收集的文件按部門編寫檢查表 5．2審核實施 5．2．1首次會議 由審核組長介紹審核目的、范圍、依據(jù)、步驟及審核方法。 5．2．2現(xiàn)場審核 5．2．2．1審核方法 a) 面談 審核員依據(jù)檢查表與被審核部門負責人或者當事人面談，其講話 內(nèi)容可以作為證據(jù)，陪同人員的講話不可作為證據(jù)。 b) 檢查文件或記錄 向被審核部門負責人或當事人索取相關(guān)文件或記錄，檢查 記錄的完事性、真實性和一致性。 c) 現(xiàn)場檢查 檢查現(xiàn)場工作環(huán)境、員工操作規(guī)范是否符合要求 5．2．2．2審核要求 a) 詳細記錄客觀證據(jù) b) 當場向被審核方提出不合格項 c) 取得被審核方確認后，據(jù)此編寫不合格報告。 5．2．3編寫不合格報告 a) 不合格事實陳述全面、清楚、準確地用文字表達出來。 b) 被判不合格的理由 c) 不合格程度和類型必須在報告中表達清楚，不合格程度包括嚴重 不合格和一般不合格。不合格類型是指：體系型、實施型和效果型。 由審核組長主持召開末次會議，介紹審核結(jié)果，宣布審核結(jié)論。 第 2 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 5．2．4末次會議 5．3糾正措施： 不合格報告必須分別傳達給被審核部門負責人，接到報告后，部門應(yīng)在一周之內(nèi)分析研 究不合格原因，制定糾正措施，明確完成日期，并組織實施。 5．4跟蹤驗證 審核組必須對被審核部門采取的糾正措施進行跟蹤，驗證其實施效果，直至措施完全落 實，消除不合格產(chǎn)生的原因為止。 5．5編寫審核報告 審核組編寫內(nèi)部體系審核報告，并報總裁批準。內(nèi)容包括： 5．5．1審核目的、范圍、依據(jù) 5．5．2審核計劃完成情況 5．5．3對不合格項分布和嚴重程度作統(tǒng)計，以便有針對性的、重點地 采取糾正措施。 5．5．4糾正措施的完成情況。 5．5．5對質(zhì)量體系的總體評價及其改進意見。 5．5．6編寫人、批準人、分發(fā)范圍 5．5．7附件：審核計劃、檢查表、不合格項報告等。 5．6審核資料的保存。 由公司質(zhì)量管理部門保存全部審核資料，并作為管理評審工作輸入的一部分。 6. 相關(guān)記錄 6．1《內(nèi)部體系審核計劃》 6．2《審核實施計劃》 6．3《審核檢查表》 6．4《不合格報告》 6．5《不合格項記錄表》 6．6《內(nèi)部審核報告》 第 3 頁 共 1頁 HNYA/B/8.2.2——2003 內(nèi)部體系審核基本流程圖 第 4 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系年度審核計劃 HNYA/B/JL—01—2003 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： | 月份 | |部門 | |審核范圍： | |審核依據(jù)： | |受審核部門： |部門負責人： | |審核組組長： |審核員： | |日程安排： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： 第 6 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 審核實施計劃 HNYA/B/JL—03—2003 1. 審核目的： 2. 審核依據(jù)：GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000 3. 審核覆蓋范圍： 4. 審核時間： 年 月 日至 年 月 日 首次會議時間： 月 日 時 分 末次會議時間： 月 日 時 分 5. 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 6. 審核安排： |日期 |時間 |部門 |審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求 | | | |首次會議 | |月 日 | | | | | | | | | | |審核組會議 | | | | | | |月 日 | | | | | | |與總經(jīng)理、管理者代表談話 | | | |審核會議 | | | |末次會議 | 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期： 第 7 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 內(nèi)部體系審核檢查表 HNYA/B/JL—04—2003 |受審部門： |部門負責人： | |審核員： |審核日期： | |依據(jù)標準： |審核的要素： | |序號 |審核內(nèi)容 |審核的方式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編制： 批準： 日期： 日期： 第 8 頁 共 1頁 湖南友誼阿波羅股份有限公司 不合格報告 HNYA/B/JL—05—2003 |受審核部門： |部門負責人： | |審核員： |審核日期： | |不合格事實描述： | | | | | | ...
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