環(huán)境及安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序
青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | | 環(huán)境及安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序 |頁 數(shù) |1 / 2 | 1 目的 為了有效的監(jiān)控測(cè)定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境及職業(yè) 健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況，法律法規(guī)的維護(hù)、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標(biāo) 準(zhǔn)的要求，對(duì)已發(fā)生的異常或潛在的異常能得到適當(dāng)糾正，以達(dá)到防止再次發(fā)生或預(yù)防 發(fā)生。 2 適用范圍 本基準(zhǔn)適用于以下事項(xiàng)： （1）目標(biāo)、指標(biāo) （2）管理方案 （3）日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作（含相關(guān)法律法規(guī)及其它要求符合性）。 （4）體系規(guī)定。 3 職責(zé) 3.1 各部門負(fù)責(zé)2- 1中項(xiàng)目的日常監(jiān)督檢查，管理者代表組織ISO小組定期或平時(shí)隨機(jī)抽查監(jiān)督。 4 定義(略) 5 運(yùn)作流程 5.1 監(jiān)督 5.1.1 對(duì)于目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督，由其所屬部門推進(jìn)委員每季度向管理代表提交《管理方 案實(shí)施報(bào)告》，針對(duì)計(jì)劃進(jìn)展?fàn)顩r及目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行說明。 5.1.2 對(duì)于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)作項(xiàng)目，由各部門推進(jìn)委員每月針對(duì)本部門所 管理的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，確保符合體系規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《環(huán) 境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》。 5.1.3 人事科針對(duì)以上監(jiān)督內(nèi)容，每季度定期監(jiān)督，并將監(jiān)督結(jié)果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康 安全監(jiān)督總表》。 5.1.4 人事科每年度制定《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》。 5.1.5 在各項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目中，推進(jìn)委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況： （1）未按照體系文件規(guī)定實(shí)施； （2）目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成； |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.P-O.11 |修 改 狀 態(tài) |0 | |環(huán)境與安全監(jiān)視和測(cè)量 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 2 | |序 | | | （3）管理方案未實(shí)施； （4）不符合法律法規(guī)和外部要求等。 人事科編制《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》給責(zé)任單位，責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)問題點(diǎn)分析原因、對(duì) 策改善。人事科應(yīng)針對(duì)對(duì)策內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，并與責(zé)任單位協(xié)調(diào)，直至不符合完全改善完 畢。改善結(jié)果應(yīng)報(bào)告管理代表。若改善的內(nèi)容涉及到體系文件的變更時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)同 時(shí)提交變更內(nèi)容給秘書科。 5.2監(jiān)測(cè) 5.2.1 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量范圍包括： a、廢水排放口(檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)參見《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》)。 b、各廢氣排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。 c、廠界噪音(以環(huán)境保護(hù)部門檢測(cè)為準(zhǔn))。 5.2.2 環(huán)境績效監(jiān)視和測(cè)量。 5.2.2.1 工藝科依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》，對(duì)廢水排放口進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫相應(yīng)記錄 ；若監(jiān)測(cè)不合格，工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5.2.2.2 工程部對(duì)廢氣排放口進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測(cè)不合格，工藝科應(yīng) 依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5.2.2.3 總務(wù)科對(duì)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并填寫相應(yīng)記錄；若監(jiān)測(cè)不合格， 工藝科應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5.2.2.4 工藝科負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，對(duì)公司相關(guān)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 并保存記錄；若監(jiān)測(cè)不合格，應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 5.3 法律、法規(guī)符合性定期評(píng)價(jià)。 5.3.1 管理者代表于每年年底，組織公司各部門以會(huì)議形式進(jìn)行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評(píng) 價(jià)，并填寫《法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》。 5.3.2 評(píng)價(jià)結(jié)果有不適宜時(shí)，管理者代表應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請(qǐng)采取糾正 與預(yù)防措施。 5.4 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量范圍包括： 5.4.1監(jiān)測(cè)事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù)，由人事科組織進(jìn)行， 并填寫《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄》。 5.4.3 人事科每年組織對(duì)員工進(jìn)行身體檢查，填寫《健康登記表》。 5.4.4 生產(chǎn)部每季度利用檢查表對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)健康安全因素檢查，以確保危險(xiǎn)源及 危險(xiǎn)因素皆在受控制狀態(tài)下。 5.5 如果績效測(cè)量和監(jiān)測(cè)需要用到監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)對(duì)這類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并應(yīng)保存校 準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及結(jié)果的記錄，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。 5.6 記錄的管理。 記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。 6 相關(guān)支持文件 6.1 《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》…………… 6.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 … 6.3 《記錄控制程序》 7 記錄 7.1 《管理方案實(shí)施報(bào)告》 7.2 《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表》 7.3 《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》 7.4 《日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表》 7.5 《法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表》 7.6 《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄》 7.7 《健康登記表》 管理方案實(shí)施報(bào)告 |目標(biāo)： |指標(biāo)： | | | | |目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況 |遺留的問題點(diǎn) |對(duì)策 |完成日期| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運(yùn)作監(jiān)督表 部門： |日期 |項(xiàng)目 |確認(rèn)情況|存在問題 |對(duì)策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表 |項(xiàng) 目 |監(jiān)督檢查結(jié)果 |項(xiàng) 目 |監(jiān)督檢查結(jié)果 | |共通 |　 |設(shè)施 |　 | |◇用電情況的管理 | |◇能源管理情況　 | | |◇空調(diào)的管理 | |◇廠界噪音監(jiān)測(cè)　 | | |◇廢棄物的分類處理 | |◇設(shè)備保養(yǎng)情況　 | | |◇用紙的管理 | |◇污水處理場運(yùn)行情況　 | | |◇法律法規(guī)的遵守情況 | | | | |◇教育訓(xùn)練 | |后勤 | | |◇運(yùn)行記錄 | |◇垃圾處理場的作業(yè)情況 | | | | |◇廢棄物的流向　 | | | | |◇廢棄物的管理統(tǒng)計(jì) | | |人事科 |　 |工廠（以下內(nèi)容要改） |　 | |◇目標(biāo)、指標(biāo)監(jiān)控 | |◇有機(jī)溶劑的管理 | | |◇法律法規(guī)的收集情況 | |◇手焊后敲落的錫粒的處理 | | |◇環(huán)保及安全宣傳欄　 | |◇焊錫鉛煙過濾器保養(yǎng)情況 | | | | |◇通箱清洗有否到清洗場 | | 日常監(jiān)督項(xiàng)目管理目標(biāo)一覽表 |序號(hào) |項(xiàng)目 |目標(biāo) |責(zé)任部門/責(zé)任人 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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