糾正措施程序
文件編號：CASC/CX 01.04-2001 受控狀態(tài)： 中國某某航空器材進出口總公司 糾正措施控制程序　 版次： A 發(fā)布日期： 2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 準： 顧祥初 分 發(fā) 號： 中國某某航空器材進出口總公司 程序文件 題目：糾正措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號： 頁碼：1/3 1 目的 本程序規(guī)定了糾正措施的制定、實施和驗證的要求和方法，旨在對不合格存在的原因 進行分析，并采取必要的控制，以避免發(fā)生類似的質(zhì)量問題，防止不合格的再次發(fā)生 。 2 適用范圍 本程序適用于本公司在質(zhì)量活動中對不合格品和體系要求的偏離所采取的糾正措施。 3 引用標準 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系—要求 4 職責 1. 辦公室為糾正措施控制的歸口管理部門，負責對各部門糾正措施的實施進行監(jiān)督和審 核；負責對各部門與體系運行中出現(xiàn)的不合格項,組織責任部門進行原因分析，督促其進 行整改， 負責糾正措施實施有效性的驗證及總結(jié)，并適時向管理者代表報告。 2. 各業(yè)務部負責與產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的、與顧客有關(guān)的不合格信息的收集，據(jù)此提出糾 正措施建議并進行原因分析、制定措施計劃并實施，定期形成總結(jié)報告向辦公室及 公司領(lǐng)導報告。 3. 其他部門負責與本部門有關(guān)的糾正措施計劃的制定與實施。 5 工作程序 5.1 本公司在下述情況下采取糾正措施。 5.1.1 對重復出現(xiàn)的不合格品（服務、單證、標書）。 5.1.2 顧客對產(chǎn)品（服務）質(zhì)量投訴或抱怨。 5.1.3 體系的運作過程中重復出現(xiàn)的問題。 2. 針對5.1所列出的情況， 辦公室/各部門組織對其原因進行調(diào)查分析，直接確認或會同相關(guān)部門共同分析其產(chǎn) 生的原因，查明造成不合格品的責任部門，由辦公室/各部門下發(fā)“糾正措施報告單 ”。 3. 接到報告單的部門必須按要求分析原因后，采取處置并制定糾正措施，同時實施糾正 措施。 4. 辦公室/ 各部門對責任部門的實施情況進行跟蹤檢查，督促其按期完成，如實施效果不理想 ，是糾正措施存在問題，應重新制定；是責任部門實施不利，應按要求繼續(xù)認真實 施，直到有效為止。 中國某某航空器材進出口總公司 程序文件 題目：糾正措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件編號： 頁碼：2/3 5. 經(jīng)過以上步驟后， 辦公室/ 各部、室必須開展對糾正措施有效性的評價。對于富有成效的改進做出永久更改， 對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進。 6. 在以上步驟的決策以及實施中相關(guān)部門有必要權(quán)衡風險、利益和成本，以確定適宜 的糾正措施，當需要時可以將適當?shù)男畔⒑蜎Q策報告管理者代表，甚至報告總經(jīng)理 來決策。 5.7 糾正措施實施情況應提交管理評審。 6 相關(guān)支持性文件 6.1 不合格品的控制程序 CASC/CX01.06-2001 6．2 預防措施控制程序 CASC/CX 01.05-2001 7 質(zhì)量記錄 7.1 糾正（預防）措施報告單 CASC/JL01.036 中國某某航空器材進出口總公司 程序文件 題目：糾正措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0 文件編號： 頁碼：3/3 ----------------------- 發(fā)現(xiàn)不合格并分類 保持 分析確定不合格原因 實施糾正措施 記錄實施結(jié)果 納入有關(guān)標準、規(guī)定和制度 資料存檔 質(zhì)量記錄控制程序 是 否 是 無效 或遺留問題 運用調(diào)查分析方法 圖一 糾正措施實施流程圖 是否采取糾正措施 采取 采取糾正措施 糾正不合格 否 制定糾正措施 確認糾正措施 實施效果 驗證、評價 Y
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