糾正預防措施控制程序4
韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-22 | | |糾正預防措施控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |4/6 | |4.2 糾正措施 | |4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)| |生,糾正措施與所遇到的問題的影響程度相適應。 | |4.2.2采取糾正措施的時機 | |對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別: | |1.過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； | |2.管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； | |3.顧客抱怨或投訴時； | |4.內審發(fā)現(xiàn)不合格時； | |5.供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時； | |6.其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。 | |4.2.3原因分析、措施制定、實施與驗證 | |可采取集體討論辦法或試驗的方法來確定導致不合格的主要原因。 | |4.2.3.1對情況4.2.2、4.2.3、4.2.5，品管部填寫《糾正預防報告》中“不合格| |事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實| |施，品管部跟蹤驗證實施效果。 | |4.2.3.2對情況4.2.2.3,品管部收到客戶投訴后填寫《糾正預防報告》中“不合 | |格事實”欄，應確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并| |實施，品管部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給銷售部，由銷售部及時轉告 | |顧客，以達到顧客滿意。 | |4.2.3.3對情況4.2.2.4,由審核組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內部審核程序》| |。 | |擬制 | |審批 | |
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