糾正預防措施控制程序5
韋邦家具（集團）有限公司 |文件編號 |WB-PD-03-22 | | |糾正預防措施控制程序 |版 本 號 |A | | |修 訂 號 |00 | |文件類型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部門 |品管部 |頁 碼 |5/6 | |4.2.3.4對情況4.2.2.5時，品管部寫《來料檢驗單》，轉采購部通知供方，要 | |求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給采購部，品管部對其下一批來料 | |進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。如果是服務供方的 | |質量問題，則由服務接受部門填寫《糾正預防報告》，通知對方采取糾正措施 | |，并跟蹤驗證其實施效果。 | |4.2.4每項糾正措施完成后,品管部進行跟蹤驗證,品管部負責人對實施效果的| |有效性進行評審,評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生,并在《糾正預防報告》 | |上做好記錄并簽名確認。 | |4.3預防措施 | |4.3.1組織應識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因, | |防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施應與潛在問題影響程序相適應。 | |4.3.2 識別潛在不合格 | |品管部要及時重點分析如下記錄: | |供方供貨質量統計、產品質量統計、顧客滿意程序調查等； | |以往的內審報告、管理評審報告； | |糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。 | |以便及時了解體系運行的有效性，過程、產品及顧客的要求和期望；并在日 | |常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。 | |4.3.3發(fā)現有潛在的不合格事實時,根據潛在問題影響程度確定輕重緩急,由品| |管部召集相關部門討論原因,定出預防措施和責任部門;品管部填寫《糾正預防| |報告》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，品| |管部跟蹤驗證實施效果，品管部負責人對有效性進行評審,并在《糾正預防報 | |告》上做好記錄并簽名確認。 | |4.4改進、糾正和預防措施實施控制及記錄 | |擬制 | |審批 | |
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